無(wú)法取得發(fā)票的預(yù)付賬款如何賬務(wù)處理

答疑蘇老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-01-17 10:47

你好無(wú)法取得發(fā)票也可以正常做賬只是不能稅前扣除

依婷追問(wèn)

2019-01-17 10:48

現(xiàn)在是預(yù)付的什么錢(qián)也不知道了，沒(méi)辦法轉(zhuǎn)費(fèi)用，該如何做賬

答疑蘇老師解答

2019-01-17 10:50

你好借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款這個(gè)管理費(fèi)用所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整

依婷追問(wèn)

2019-01-17 13:19

如果今年沒(méi)調(diào)整，明年調(diào)整可以嗎？

答疑蘇老師解答

2019-01-17 13:22

你好查到會(huì)罰款的

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老師，私戶(hù)收的款應(yīng)該怎么做賬申報(bào)，要怎么區(qū)分開(kāi)來(lái)，問(wèn)

那么清空私人款項(xiàng)，專(zhuān)卡專(zhuān)用就行。當(dāng)月實(shí)現(xiàn)收入才申報(bào)交稅答
老師，小微企業(yè)，目前企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠，還是按不問(wèn)

您好，是的，還是這樣的答
請(qǐng)問(wèn)工作中小企業(yè)有很多沒(méi)有票，也沒(méi)有收據(jù)的真實(shí) 問(wèn)

沒(méi)有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增答
老師，如果我們成立一個(gè) 有回收資質(zhì)的公司，回收5000 問(wèn)

1. 增值稅（假設(shè)銷(xiāo)售額超免稅額度）銷(xiāo)售價(jià) =?5000 萬(wàn)×(1 %2B 4%) = 5200 萬(wàn)（含稅）增值稅 =?5200 萬(wàn)÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 萬(wàn)2. 企業(yè)所得稅（利潤(rùn) 200 萬(wàn)，小微企業(yè) ）企業(yè)所得稅 =?200 萬(wàn)×5% = 10 萬(wàn)3. 附加稅費(fèi)（依附增值稅）附加稅費(fèi) ≈?51.49 萬(wàn)×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 萬(wàn)（城建稅按市區(qū) 7% ）總稅負(fù) ≈?51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 萬(wàn)，稅負(fù)率約 1.32%? 答
我新到一個(gè)公司，公司以前的賬是代賬公司做的。代問(wèn)

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