Wen雯 追問

2019-01-17 20:24

把收入多加了600導(dǎo)致稅多了幾十元

Wen雯 追問

2019-01-17 20:25

但賬上的收入寫的是少了600的數(shù)據(jù)

Wen雯 追問

2019-01-17 20:26

主要是季度企業(yè)所得稅也報的是錯誤的，財務(wù)報表也是錯誤，下個月扣稅的時候怎么做分錄呢

答疑郭老師 解答

2019-01-17 20:28

你賬上多做了，開發(fā)票了嗎？

Wen雯 追問

2019-01-17 20:29

沒有得

答疑郭老師 解答

2019-01-17 20:30

那你把你賬上修改下吧。賬上和申報的應(yīng)該是一致的

Wen雯 追問

2019-01-17 20:31

我賬上修改了，那不是收入就會多了，然后企業(yè)所得稅的表和利潤表的數(shù)據(jù)就會變啊，但是現(xiàn)在表已經(jīng)提交了，沒法修改了

答疑郭老師 解答

2019-01-17 20:33

去稅務(wù)局修改你的增值稅報表吧，總得修改一個。

Wen雯 追問

2019-01-17 20:36

我在下月繳納增值稅的時候可以這樣做分錄補救回去不，借：應(yīng)交增值稅—銷項稅10543.69，借：營業(yè)外支出17.47，貸：銀行存款10561.16

答疑郭老師 解答

2019-01-17 20:38

你這個不是四舍五入的差異，是你賬上的收入和增值稅申報表不一樣

Wen雯 追問

2019-01-17 20:39

然后在計提附加稅的時候少計提點

答疑郭老師 解答

2019-01-17 20:45

我覺得不合適。

Wen雯 追問

2019-01-17 20:52

除了氣大廳修改報表之外還能有其他辦法嗎

答疑郭老師 解答

2019-01-17 20:53

沒有的

Wen雯 追問

2019-01-17 21:00

老師我的應(yīng)收賬款沒有多，只是在待方的收入與增值稅直接有問題，這個也必須要去大廳嗎

答疑郭老師 解答

2019-01-17 21:06

你申報的收入和賬上的收入不一致