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牛老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-18 09:50

你好，需要認(rèn)證抵扣，認(rèn)證時，在認(rèn)證平臺選擇用于出口退稅入口認(rèn)證就可以了。

四毛呀 追問

2019-01-18 10:01

那怎么做分錄呢

四毛呀 追問

2019-01-18 10:02

個體戶申請做一般納稅人需要每月繳稅？

牛老師 解答

2019-01-18 10:06

分錄，比如借庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額，貸應(yīng)付賬款。申報退稅后，借其他應(yīng)收款，主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額。

牛老師 解答

2019-01-18 10:06

一般納稅人一般要按月繳納增值稅。

四毛呀 追問

2019-01-18 10:07

但是認(rèn)證后需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。借；主營業(yè)務(wù)成本
貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這樣做分錄對嗎

牛老師 解答

2019-01-18 10:10

進(jìn)項其中一部分是可以退的，如果不可以這樣是對的。

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相關(guān)問題討論
需要認(rèn)證，但是認(rèn)證后需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。
2019-01-18 10:02:15
你好，需要認(rèn)證抵扣，認(rèn)證時，在認(rèn)證平臺選擇用于出口退稅入口認(rèn)證就可以了。
2019-01-18 09:50:38
你好，外貿(mào)業(yè)務(wù)外銷部分，出口銷項稅額是免稅，進(jìn)項稅額可以申報退稅！
2020-06-01 16:14:59
是的，這個不能抵扣的，因為要退稅
2020-01-14 14:27:20
你好，熱愛學(xué)習(xí)的小天使，進(jìn)口貨物的進(jìn)項稅額是可以抵扣的，月底無須轉(zhuǎn)出。 可以看做國內(nèi)一般貨物的購買時候進(jìn)項稅額處理。
2020-03-20 21:35:02
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