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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-07-27 08:58

你好，紅沖了重新開就可以了，勾選為不抵扣認(rèn)證

貓貓 追問(wèn)

2020-07-27 09:01

怎樣操作

樸老師 解答

2020-07-27 09:04

就是讓你的供應(yīng)商重新給你開發(fā)票

貓貓 追問(wèn)

2020-07-27 09:09

如果不這樣操作的話還能不能退抵

樸老師 解答

2020-07-27 09:11

不能的哦，已經(jīng)抵扣了

貓貓 追問(wèn)

2020-07-27 09:12

那這一單是不是就只能零申報(bào)了

樸老師 解答

2020-07-27 09:13

嗯，這個(gè)不能退了哦

貓貓 追問(wèn)

2020-07-27 09:14

退稅實(shí)際上就只是退出口貨物的進(jìn)項(xiàng)，對(duì)不對(duì)

樸老師 解答

2020-07-27 09:16

是的，這個(gè)就是退的進(jìn)項(xiàng)稅

貓貓 追問(wèn)

2020-07-27 09:20

如果零申報(bào)，還需要填申報(bào)表跟開出口發(fā)票么？

樸老師 解答

2020-07-27 09:21

你好，需要的，這些都不能少

貓貓 追問(wèn)

2020-07-27 09:23

如果有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)認(rèn)證，我是不是需要在申報(bào)退稅的當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證，然后留底生成留底稅額來(lái)退稅

樸老師 解答

2020-07-27 09:28

對(duì)，認(rèn)證的時(shí)候選擇退稅不抵扣認(rèn)證

貓貓 追問(wèn)

2020-07-27 09:32

我們是生產(chǎn)企業(yè)，實(shí)行免抵退稅政策，這個(gè)認(rèn)證不抵扣具體要怎么操作？

樸老師 解答

2020-07-27 09:38

就是勾選的時(shí)候選擇這一項(xiàng)就行了

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你好，紅沖了重新開就可以了，勾選為不抵扣認(rèn)證
2020-07-27 08:58:12
然后你想說(shuō)明什么啊，同學(xué)
2019-12-05 19:34:47
同學(xué)你好 這個(gè)勾選之后抵扣
2021-12-21 10:37:28
你好，價(jià)款*9%計(jì)算抵扣， 投入產(chǎn)出法：參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（包括行業(yè)公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)平均耗用值）確定銷售單位數(shù)量貨物耗用外購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的數(shù)量（以下稱農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量）。 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額依據(jù)農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量、當(dāng)期銷售貨物數(shù)量、農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià)（含稅，下同）和農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除率（以下簡(jiǎn)稱“扣除率”）計(jì)算。公式為： 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià)×扣除率/（1%2B扣除率） 當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量=當(dāng)期銷售貨物數(shù)量（不含采購(gòu)除農(nóng)產(chǎn)品以外的半成品生產(chǎn)的貨物數(shù)量）×農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量 對(duì)以單一農(nóng)產(chǎn)品原料生產(chǎn)多種貨物或者多種農(nóng)產(chǎn)品原料生產(chǎn)多種貨物的，在核算當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量和平均購(gòu)買單價(jià)時(shí)，應(yīng)依據(jù)合理的方法歸集和分配。 平均購(gòu)買單價(jià)是指購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品期末平均買價(jià)，不包括買價(jià)之外單獨(dú)支付的運(yùn)費(fèi)和入庫(kù)前的整理費(fèi)用。期末平均買價(jià)計(jì)算公式： 期末平均買價(jià)=（期初庫(kù)存農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量×期初平均買價(jià)%2B當(dāng)期購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量×當(dāng)期買價(jià)）/（期初庫(kù)存農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量%2B當(dāng)期購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量）
2022-04-07 15:56:46
這個(gè)是指哪個(gè)3個(gè)點(diǎn)的差額要填這
2019-12-03 17:03:35
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