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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-01-19 13:56

可以參考這個(gè)

山獸神 追問

2019-01-19 14:01

好的

郭老師 解答

2019-01-19 14:03

不用客氣的

山獸神 追問

2019-01-19 16:42

那如果是代墊個(gè)人社保和公積金的部分的。我應(yīng)該怎么做分錄呢？

郭老師 解答

2019-01-19 16:45

把其他應(yīng)付款換成其他應(yīng)收款就可以

山獸神 追問

2019-01-19 16:46

那其他應(yīng)收是放在借方還是貸方？

郭老師 解答

2019-01-19 16:48

借其他應(yīng)收款應(yīng)付職工薪酬-單位社保貸銀存，然后扣工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款 銀存，借貸方不變，上面的分錄有變化

山獸神 追問

2019-01-19 16:51

好的

郭老師 解答

2019-01-19 16:56

不用客氣的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，可以掛其他應(yīng)收款，
2019-01-30 12:48:46
可以參考這個(gè)
2019-01-19 13:56:50
借：生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等（視員工崗位） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——社保及公積金（單位部分） 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保及公積金（個(gè)人部分） 借：應(yīng)付職工薪酬——社保及公積金（單位部分） 其他應(yīng)付款——社保及公積金（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2018-10-23 09:21:14
借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款
2017-06-27 21:03:56
你好，全額計(jì)入費(fèi)用就可以了。
2019-06-26 14:55:24
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