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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-19 20:58

沖掉一個留一個就可以,你做賬的時候先檢查下這個客戶之前掛啥科目

心若向陽,無畏悲傷 追問

2019-01-19 21:01

那我是不是要把預收先沖了,分錄如何做?

maize老師 解答

2019-01-19 21:03

你現在去看下你預收在那個余額你轉相反方向去另一個掛應收就可以

心若向陽,無畏悲傷 追問

2019-01-20 11:25

那拿到銷項票的做賬思路是什么?先沖預收,再掛預收?需不需要看當月銀行該客戶的進賬,做在銀行存款,還是先掛到時候銀行收到再沖?同理拿到進項票的做賬思路?麻煩老師耐心解答一下,現在腦子好亂

maize老師 解答

2019-01-20 11:26

這個就是你之前掛的是應收那這個客戶后續(xù)都不能掛應收不能掛別的科目,要不你們和對方往來不是掛幾個往來科目

心若向陽,無畏悲傷 追問

2019-01-20 11:30

我寫錯了,我要表達的是把預收沖了,再掛應收,同時需不需要考慮銀行當期有無該客戶打款進來

maize老師 解答

2019-01-20 11:31

打款你繼續(xù)掛應收就可以,這個預收科目不用啟用

心若向陽,無畏悲傷 追問

2019-01-20 12:12

那拿到進項票呢?怎么處理往來

maize老師 解答

2019-01-20 13:45

你們這個應收不是客戶嗎?你這個采購不是做應付賬款嗎

心若向陽,無畏悲傷 追問

2019-01-20 13:59

對,我以前說的是客戶往來,現在說的是供應商往來,應付賬款及預付賬款如何使用,先沖預付,再掛應付,后期銀行付出去再沖應付?

maize老師 解答

2019-01-20 14:00

是的,這個是和之前應收是一樣原理也是只留一個就可以

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相關問題討論
沖掉一個留一個就可以,你做賬的時候先檢查下這個客戶之前掛啥科目
2019-01-19 20:58:38
您好!你說的這個是什么余額。使用的錢的余額就是這么多。
2017-03-21 17:34:48
你好,不影響一級科目余額,但是會影響三級明細的余額
2018-08-11 11:29:48
年末需要結轉到應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)科目中
2018-04-20 13:47:46
本月2月份的銷項稅減掉進項稅有100多的余額,可是抵減里面我有820元的愛信諾技術服務費可以減免的,請問這個2月份,我附加稅分錄需要做嗎?請各位大俠幫忙!
2016-02-29 09:54:48
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