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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-20 17:20

如果,查1-12月應(yīng)交稅費明細顯示如上

價值觀 追問

2019-01-20 17:28

還有這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項如果不是放在每月而是放在年末一次性結(jié)轉(zhuǎn),那么我放在12月結(jié)轉(zhuǎn)損益之前還是之后做這個分錄

小惑老師 解答

2019-01-20 17:28

你好,您寫的 
 
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額315.54 
 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅315.54 
這個分錄是對的

價值觀 追問

2019-01-20 17:31

老師,摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)全年銷項稅額/結(jié)轉(zhuǎn)全年進項稅額,準確嗎

小惑老師 解答

2019-01-20 17:37

你寫18年銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)就可以

價值觀 追問

2019-01-20 17:42

這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項那么我放在12月結(jié)轉(zhuǎn)損益之前還是之后做這個分錄<div><br></div>

小惑老師 解答

2019-01-20 17:44

都可以的,因為不影響損益

價值觀 追問

2019-01-20 17:45

那一般大家做法呢

小惑老師 解答

2019-01-20 17:51

一般是在損益結(jié)轉(zhuǎn)前做

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