寧玉
于2019-01-21 20:28 發(fā)布 ??926次瀏覽
陳詩晗老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,專家顧問
2019-01-21 20:29
代賬公司接了一家?guī)?，她給我們的固定資產(chǎn)數(shù)還有累計(jì)折舊數(shù)，和賬上不一致，差了四百萬，而且也沒有固定資產(chǎn)的明細(xì)，如何調(diào)整
答： 建議按盤虧或者盤盈處理
在2020年這邊會(huì)計(jì)在固定資產(chǎn)模塊做錯(cuò)兩筆賬，一個(gè)12月他們做賬有一筆計(jì)提折舊，她做成固定資產(chǎn)，導(dǎo)致固定資產(chǎn)與明細(xì)差69.46。另一個(gè)還有一筆累計(jì)折舊17年就已經(jīng)清理了，19年也沒有賬2020年2月忽然計(jì)提折舊30682.40。我該如何調(diào)整
答： 同學(xué)你好 你這個(gè)是補(bǔ)計(jì)提的19年折舊吧
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
帳套中固定資產(chǎn)累計(jì)折舊清單上的數(shù)據(jù)和明細(xì)帳上計(jì)提累計(jì)折舊數(shù)據(jù)不一致是什么原因?qū)е碌模?都是系統(tǒng)自動(dòng)升成的數(shù)據(jù)，明細(xì)賬的折舊比固定資產(chǎn)清單剛好多了一個(gè)月的數(shù)是什么原因呀？固定資產(chǎn)清單是要當(dāng)月結(jié)賬后才能同步累積折舊數(shù)嗎？
答： 同學(xué)你好，是的，固定資產(chǎn)清單，是要當(dāng)月結(jié)賬后才能同步累積折舊數(shù)的。
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;)
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