陸 追問(wèn)

2019-01-22 15:30

感覺(jué)錯(cuò)了很多，支付寶流水差不多走了百十萬(wàn)了從來(lái)沒(méi)記過(guò)賬，還有一些供應(yīng)商等的預(yù)付，都是在充值時(shí)直接記為費(fèi)用了 
我需要對(duì)前期的賬復(fù)盤嗎？ 
這個(gè)問(wèn)題太多了 
最簡(jiǎn)單的，代理記賬的費(fèi)用，不應(yīng)該記管理費(fèi)用嗎，她直接記為財(cái)務(wù)費(fèi)用，這種很基礎(chǔ)的都錯(cuò) 
公司直接打款到個(gè)人戶的沒(méi)有掛個(gè)人往來(lái)，而是記為現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2019-01-22 15:32

您要想把前面理清楚的話 那就只能挨邊對(duì)前面的帳清查 銀行對(duì)賬單 支付寶流水 發(fā)票 費(fèi)用等逐一核對(duì)

陸 追問(wèn)

2019-01-22 15:44

要調(diào)整在2019年的賬里嗎？

bamboo老師 解答

2019-01-22 15:44

如果2018年已經(jīng)結(jié)賬了 就只能調(diào)整在2019年的賬里

陸 追問(wèn)

2019-01-22 15:46

給我交接的這個(gè)人是自己在申報(bào)稅務(wù)之后又進(jìn)行過(guò)一下記賬憑證的調(diào)整，然后直接按修改后的裝訂，導(dǎo)致報(bào)稅報(bào)表和記賬報(bào)表都不一致 
老師，這個(gè)該怎么辦呢？

bamboo老師 解答

2019-01-22 15:47

那您只能根據(jù)您整理出來(lái)的帳做調(diào)整  看差異在哪里 然后調(diào)整成一致的

陸 追問(wèn)

2019-01-22 17:03

系統(tǒng)里還沒(méi)結(jié)賬，不過(guò)2018年12月的報(bào)表已經(jīng)報(bào)稅局了 
這怎么辦呢？

bamboo老師 解答

2019-01-22 17:35

您看看財(cái)務(wù)報(bào)表能否在電子稅務(wù)局撤銷申報(bào)