陸 追問

2019-01-22 15:30

感覺錯了很多，支付寶流水差不多走了百十萬了從來沒記過賬，還有一些供應(yīng)商等的預(yù)付，都是在充值時直接記為費用了 
我需要對前期的賬復(fù)盤嗎？ 
這個問題太多了 
最簡單的，代理記賬的費用，不應(yīng)該記管理費用嗎，她直接記為財務(wù)費用，這種很基礎(chǔ)的都錯 
公司直接打款到個人戶的沒有掛個人往來，而是記為現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2019-01-22 15:32

您要想把前面理清楚的話 那就只能挨邊對前面的帳清查 銀行對賬單 支付寶流水 發(fā)票 費用等逐一核對

陸 追問

2019-01-22 15:44

要調(diào)整在2019年的賬里嗎？

bamboo老師 解答

2019-01-22 15:44

如果2018年已經(jīng)結(jié)賬了 就只能調(diào)整在2019年的賬里

陸 追問

2019-01-22 15:46

給我交接的這個人是自己在申報稅務(wù)之后又進(jìn)行過一下記賬憑證的調(diào)整，然后直接按修改后的裝訂，導(dǎo)致報稅報表和記賬報表都不一致 
老師，這個該怎么辦呢？

bamboo老師 解答

2019-01-22 15:47

那您只能根據(jù)您整理出來的帳做調(diào)整  看差異在哪里 然后調(diào)整成一致的

陸 追問

2019-01-22 17:03

系統(tǒng)里還沒結(jié)賬，不過2018年12月的報表已經(jīng)報稅局了 
這怎么辦呢？

bamboo老師 解答

2019-01-22 17:35

您看看財務(wù)報表能否在電子稅務(wù)局撤銷申報