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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-01-22 15:27

你好，如果是跨年的費(fèi)用，通過以前年度損益調(diào)整。

ID 追問

2019-01-22 15:57

具體的會計分錄怎么做呢

QQ老師 解答

2019-01-22 15:58

你好，按原分錄紅字沖回就可以，只是涉及損益類的科目用以前年度損益調(diào)整代替。

ID 追問

2019-01-22 16:13

是這樣的吧，老師，那這個做了還要做別的分錄吧

QQ老師 解答

2019-01-22 21:38

你好是的，然后在轉(zhuǎn)入未分配利潤就可以。

ID 追問

2019-01-23 09:37

可以直接把以前年度損益調(diào)整改為利潤分配-未分配利潤嘛

QQ老師 解答

2019-01-23 09:47

你好！按規(guī)定是不可以的需要過度一下

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相關(guān)問題討論
你好，如果是跨年的費(fèi)用，通過以前年度損益調(diào)整。
2019-01-22 15:27:03
您好，去年計提的社保，涉及以前年度損益。 借：其他應(yīng)付款——社保 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
2020-04-20 13:51:03
你好 是的 補(bǔ)計提 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 繳納 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款-個人部分貸銀行存款
2019-08-01 12:38:59
你好，計提的時候通過以前年度損益調(diào)整科目
2017-06-30 09:02:34
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
2021-05-28 13:24:37
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