舒克。 追問(wèn)

2019-01-23 13:56

老師，就這兩步？

宸宸老師 解答

2019-01-23 13:57

您不是說(shuō) 認(rèn)證，然后轉(zhuǎn)出嗎？ 
請(qǐng)問(wèn)你需要什么您還需要什么分錄呢?

舒克。 追問(wèn)

2019-01-23 13:59

哦哦好的，我以為得有一步借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出   貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額呢

宸宸老師 解答

2019-01-23 13:59

不需要的，轉(zhuǎn)出的金額就是不能抵扣了，所以對(duì)應(yīng)到原材料里。

舒克。 追問(wèn)

2019-01-23 14:00

干的，老師，那沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票入賬了怎么做分錄？

宸宸老師 解答

2019-01-23 14:01

沒(méi)有認(rèn)證的話，而且不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的 
那您就根據(jù)價(jià)稅合計(jì)直接計(jì)入成本即可

舒克。 追問(wèn)

2019-01-23 14:01

能認(rèn)證，但是不想本期認(rèn)證的發(fā)票

宸宸老師 解答

2019-01-23 14:03

那您可以放到您想抵扣的那個(gè)月再抵扣就可以了呀。

舒克。 追問(wèn)

2019-01-23 14:04

發(fā)票不是最好不跨季度嗎？我想先入賬

宸宸老師 解答

2019-01-23 14:07

國(guó)家沒(méi)有規(guī)定發(fā)票必須季度入賬，但是國(guó)家規(guī)定專票抵扣期限360日。