2017年庫(kù)存商品入庫(kù)了，進(jìn)項(xiàng)稅額200元未認(rèn)證抵扣，2018年認(rèn)證1月認(rèn)證100元，2月份認(rèn)證了100，怎么做賬？

淺淺

于2019-01-23 17:36 發(fā)布 ??619次瀏覽

月月老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-23 17:37

你好，之前憑證做賬了嗎

淺淺追問(wèn)

2019-01-23 17:39

沒(méi)有，我們2018年入的期初借方余額200

月月老師解答

2019-01-23 17:41

你好，你是2017年憑證沒(méi)有入賬
2018年1月、2月都是這樣做的嗎
借：庫(kù)存商品
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 100
貸：現(xiàn)金

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你好，在建工程領(lǐng)用庫(kù)存商品，庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的，不需要做轉(zhuǎn)出處理?

2023-05-11 21:29:27

你好，之前憑證做賬了嗎

2019-01-23 17:37:40

您好，分錄為借：銷售費(fèi)用等--招待費(fèi) 貸：庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額

2020-07-10 15:09:52

你好，進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的

2020-02-22 21:01:58

你這個(gè)是啥情況，只是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)，后續(xù)還開(kāi)，那這個(gè)成本不需要沖掉

2020-08-18 15:15:24

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