老師，我公司有一張去年10月份的進項票，當月已認證抵扣，但沒做賬，現(xiàn)在要做賬，增加庫存商品，進項稅怎么處理

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-05-08 16:37

借庫存商品進項稅額貸應付賬款

妮墨追問

2020-05-08 16:39

進項已經(jīng)抵扣，您這樣做不就重復抵扣了嗎

maize老師解答

2020-05-08 16:44

你不是之前沒有做嗎，那現(xiàn)在就補上，那做賬不是申報再抵扣一次

妮墨追問

2020-05-08 16:46

意思是只在賬上體現(xiàn)有進項，但申報時不提現(xiàn)，是嗎

maize老師解答

2020-05-08 16:51

是的，你之前不是申報體現(xiàn)嗎，現(xiàn)在不需要再體現(xiàn)了，增值稅申報表

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精選問題

老師好：?咨詢下，公司與個人合作，個人勞務費發(fā)票可問

老師正在計算中，請同學耐心等待哦答
小規(guī)模納稅人城建稅減半，教育費附加和地方教育費問

是的，就是那樣子的哈答
請問今年發(fā)生的成本費用暫估入賬，明年5.31日前未問

納稅調(diào)增后不夠彌補虧損的就不需要交稅款答
老師，母公司賬上沒錢了，子公司賬上錢多，能借個母公問

付款寫往來款可以，不涉及稅答
公司實收資本562萬元，已實繳，原股東甲股權(quán)比例80%，問

甲轉(zhuǎn)讓 40% 股權(quán)的個稅計算：收入 569.6 萬，對應股權(quán)原值 224.8 萬（449.6 萬 ×40%/80%）。所得 = 569.6-224.8=344.8 萬，按 20% 計稅，需繳個稅 68.96 萬元答

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