kaylee 追問

2019-01-24 11:35

老師，做以前年度損益調(diào)整，之前都只做一筆分錄，是不是每次做以前年度調(diào)整，都要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤?直接轉(zhuǎn)到未分配利潤里面?之前都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，所以那數(shù)對不上

徐阿富老師 解答

2019-01-24 11:37

你好，是的，還要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的，沒錯(cuò)

kaylee 追問

2019-01-24 11:40

之前都沒有做。那現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)完12月份報(bào)表了。需要去稅務(wù)局修改12月份季報(bào)嗎？還是說做年報(bào)直接填寫正確的凈利潤就好?

kaylee 追問

2019-01-24 11:42

之前只做一筆，做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)都直接轉(zhuǎn)平了。也沒有做轉(zhuǎn)入未分配利潤中。現(xiàn)在也不好調(diào)了。

徐阿富老師 解答

2019-01-24 11:42

恩，對的，但你可以在填報(bào)年報(bào)時(shí)按照正確的填

kaylee 追問

2019-01-24 11:44

還有一個(gè)問題是如果不修改的話，軟件上是錯(cuò)的，會(huì)影響下一年的報(bào)表嗎？是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤會(huì)不一樣?

徐阿富老師 解答

2019-01-24 12:24

你好，這個(gè)分錄你在19年在轉(zhuǎn)，就沒有影響的