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老師，2018年做了憑證兩筆以前年度損益調整科目，但是當時沒有做利潤分配未分配利潤分錄，導致著利潤表里的凈利潤額不對跟資產負債表里面的未分配利潤對不上，但是已經結賬了，憑證也訂好了，也報了2018年的最后一季度報表，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對怎么辦需要怎么調？
kaylee
于2019-02-10 21:31 發(fā)布 ??1667次瀏覽
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月月老師
職稱： 中級會計師
2019-02-10 21:53
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