kaylee 追問(wèn)

2019-02-10 22:06

可是憑證已經(jīng)裝訂好了，報(bào)表也報(bào)了

kaylee 追問(wèn)

2019-02-10 22:06

你是說(shuō)一月份做嗎？

kaylee 追問(wèn)

2019-02-10 22:07

就是還沒有報(bào)年報(bào)~

月月老師 解答

2019-02-11 08:53

你好，是的 ，以前年度損益調(diào)整期末 沒有余額，轉(zhuǎn)平就行了。

kaylee 追問(wèn)

2019-02-11 10:11

那就是不用調(diào)年報(bào)了嗎？直接在一月份再做一筆分錄？

月月老師 解答

2019-02-11 10:13

你好，是的，已經(jīng)報(bào)稅，就不能調(diào)上年憑證了。

kaylee 追問(wèn)

2019-02-11 10:40

那就做，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸:以前年度損益調(diào)整？這樣做貸方那個(gè)以前年度損益調(diào)整科目不是一直在掛著嗎？

月月老師 解答

2019-02-11 10:42

你好，你是指一直在18年掛著是嗎

kaylee 追問(wèn)

2019-02-11 10:55

18年借方掛著，所以19年做這個(gè)是不是可以結(jié)平？那就不需要調(diào)年報(bào)了嗎？利潤(rùn)表里面的凈額跟資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)數(shù)對(duì)不上也沒有關(guān)系嗎？

月月老師 解答

2019-02-11 12:01

你好，你只有結(jié)平以后才能把數(shù)對(duì)上。