供應商全額開出發(fā)票，最后沒有供貨，協商已開得發(fā)票支付一部分費用，賬務怎么處理？

答： 您好，這個支出金額，記入營業(yè)外支出-補償支出即可。借：營業(yè)外支出-補償支出，貸：現金或者銀行存款。

老師，年底了12月份的業(yè)務供應商發(fā)票開不出來，但是我們12月份的發(fā)票又要開出去，收不到發(fā)票能預提費用做進去嗎？

答： 你好，年底了不可以預提費用的

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好，如果供貨商發(fā)票開過來的是1號到30號的，但是我們跟著供應超市的賬期走，需要25號結賬開出發(fā)票，這種情況怎么處理賬務？

答： 按照收到的發(fā)票來做賬就行 的