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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-01-25 13:08

你好!那票據(jù)的?退給對方了?

名花解語 追問

2019-01-25 13:30

收到的承兌票,我們背書給別人,別人在把錢發(fā)給我們私戶里,我們把貼息費用也私人轉給別人。

QQ老師 解答

2019-01-25 13:31

你好!那就都不要做對外的賬務處理

名花解語 追問

2019-01-25 13:46

那這個應收票據(jù)就一直掛著?

QQ老師 解答

2019-01-25 13:53

你好!票據(jù)也不做賬啊,承兌匯票是外帳的?

名花解語 追問

2019-01-25 13:55

是啊

名花解語 追問

2019-01-25 13:57

外賬掛了應收票據(jù),一年多了,得想辦法核銷

QQ老師 解答

2019-01-25 13:58

你好!拿錢來把它沖到

名花解語 追問

2019-01-25 14:01

只能沖到現(xiàn)金余額,這樣現(xiàn)金余額又太大,后面還不知道怎么調

QQ老師 解答

2019-01-25 14:02

你好!現(xiàn)在沒有其他辦法了,只可以用現(xiàn)金平賬了

名花解語 追問

2019-01-25 14:11

預付賬款怎么核銷呢?已過時間對方不給開發(fā)票

QQ老師 解答

2019-01-25 14:12

你好!按實際業(yè)務處理就可以的只是不可以企業(yè)所得稅前抵扣成本費用

名花解語 追問

2019-01-25 15:14

匯算清繳的時候怎么查找這類需要調整的科目呢。以前是計入以前年度損益,這樣匯算時就可以直接找出來,現(xiàn)在小企業(yè)準則沒有這個科目,怎么辦?

QQ老師 解答

2019-01-25 15:16

你好,這是一級科目,可以自己增加的?;蛘咧苯佑嬋霠I業(yè)外支出。

名花解語 追問

2019-01-25 15:31

其他應付款可以和應收票據(jù)對沖嗎?

QQ老師 解答

2019-01-25 15:31

你好,一般情況下是不可以的,沒有正當理由。

名花解語 追問

2019-01-25 15:47

怎么算是正當理由,可以把他合理化

QQ老師 解答

2019-01-25 15:47

你好,已經(jīng)超過了票據(jù)的期限,所以沒有正規(guī)的理由,只能拿現(xiàn)金來把它平掉

名花解語 追問

2019-01-25 15:51

如果在期限內就可以和其他應付款對沖嗎?

QQ老師 解答

2019-01-25 15:52

你好,那樣的話可以的,但是要和對方有業(yè)務關系。

名花解語 追問

2019-01-25 16:12

前期有很多承兌票都是貼給別人,然后打入老板私賬上,現(xiàn)在調賬后現(xiàn)金賬戶余額太多,怎么調整

QQ老師 解答

2019-01-25 16:45

你好,轉入銀行存款或其他應收款。

名花解語 追問

2019-01-25 16:49

內賬期初余額按外賬上期期末余額錄入后,現(xiàn)在先跟老板核實實際情況,主要是應收應付等往來賬,前期很多都是從私賬上走的,我現(xiàn)在按實際情況把期初數(shù)調整成真實的,現(xiàn)在資產和負債差了60多萬,這個該怎么去調整?

QQ老師 解答

2019-01-25 16:51

你好,這一部分差額實際是走到哪兒去了?

名花解語 追問

2019-01-25 16:59

銀行余額是和實際對上的,不能動,造成差額的主要是老板前面從別人那里借的錢,現(xiàn)在用公司賬給別人還款,還有就是應收票據(jù),別人直接把錢打給老板私人賬了,所以內賬就把這兩部分清0了

QQ老師 解答

2019-01-25 20:20

你好,這樣的話和賬上對對,應該還賬的讓領導打錢過來。

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你好!那票據(jù)的?退給對方了?
2019-01-25 13:08:46
你好! 借:銀行存款 貸:應收票據(jù)
2019-01-25 13:04:03
你好 你做無票收入處理就行了。 不要發(fā)票 你也得做無票收入報稅的 。 轉私戶 借其他應收款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 應交稅費-應交增值稅
2021-03-25 11:51:27
您好!是的。你外帳直接當做收到現(xiàn)金。
2017-03-24 10:51:40
您好!你這個開出去的跟收到的錢不一致,如果到時候稅局認定你是二筆業(yè)務讓你交二次稅,你也無話可說了。建議你當做是這個公司的先沖賬吧。等查到的時候再說了。
2017-06-14 14:07:52
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