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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-01-25 13:08

你好!那票據(jù)的?退給對方了?

名花解語 追問

2019-01-25 13:30

收到的承兌票,我們背書給別人,別人在把錢發(fā)給我們私戶里,我們把貼息費(fèi)用也私人轉(zhuǎn)給別人。

QQ老師 解答

2019-01-25 13:31

你好!那就都不要做對外的賬務(wù)處理

名花解語 追問

2019-01-25 13:46

那這個應(yīng)收票據(jù)就一直掛著?

QQ老師 解答

2019-01-25 13:53

你好!票據(jù)也不做賬啊,承兌匯票是外帳的?

名花解語 追問

2019-01-25 13:55

是啊

名花解語 追問

2019-01-25 13:57

外賬掛了應(yīng)收票據(jù),一年多了,得想辦法核銷

QQ老師 解答

2019-01-25 13:58

你好!拿錢來把它沖到

名花解語 追問

2019-01-25 14:01

只能沖到現(xiàn)金余額,這樣現(xiàn)金余額又太大,后面還不知道怎么調(diào)

QQ老師 解答

2019-01-25 14:02

你好!現(xiàn)在沒有其他辦法了,只可以用現(xiàn)金平賬了

名花解語 追問

2019-01-25 14:11

預(yù)付賬款怎么核銷呢?已過時間對方不給開發(fā)票

QQ老師 解答

2019-01-25 14:12

你好!按實際業(yè)務(wù)處理就可以的只是不可以企業(yè)所得稅前抵扣成本費(fèi)用

名花解語 追問

2019-01-25 15:14

匯算清繳的時候怎么查找這類需要調(diào)整的科目呢。以前是計入以前年度損益,這樣匯算時就可以直接找出來,現(xiàn)在小企業(yè)準(zhǔn)則沒有這個科目,怎么辦?

QQ老師 解答

2019-01-25 15:16

你好,這是一級科目,可以自己增加的?;蛘咧苯佑嬋霠I業(yè)外支出。

名花解語 追問

2019-01-25 15:31

其他應(yīng)付款可以和應(yīng)收票據(jù)對沖嗎?

QQ老師 解答

2019-01-25 15:31

你好,一般情況下是不可以的,沒有正當(dāng)理由。

名花解語 追問

2019-01-25 15:47

怎么算是正當(dāng)理由,可以把他合理化

QQ老師 解答

2019-01-25 15:47

你好,已經(jīng)超過了票據(jù)的期限,所以沒有正規(guī)的理由,只能拿現(xiàn)金來把它平掉

名花解語 追問

2019-01-25 15:51

如果在期限內(nèi)就可以和其他應(yīng)付款對沖嗎?

QQ老師 解答

2019-01-25 15:52

你好,那樣的話可以的,但是要和對方有業(yè)務(wù)關(guān)系。

名花解語 追問

2019-01-25 16:12

前期有很多承兌票都是貼給別人,然后打入老板私賬上,現(xiàn)在調(diào)賬后現(xiàn)金賬戶余額太多,怎么調(diào)整

QQ老師 解答

2019-01-25 16:45

你好,轉(zhuǎn)入銀行存款或其他應(yīng)收款。

名花解語 追問

2019-01-25 16:49

內(nèi)賬期初余額按外賬上期期末余額錄入后,現(xiàn)在先跟老板核實實際情況,主要是應(yīng)收應(yīng)付等往來賬,前期很多都是從私賬上走的,我現(xiàn)在按實際情況把期初數(shù)調(diào)整成真實的,現(xiàn)在資產(chǎn)和負(fù)債差了60多萬,這個該怎么去調(diào)整?

QQ老師 解答

2019-01-25 16:51

你好,這一部分差額實際是走到哪兒去了?

名花解語 追問

2019-01-25 16:59

銀行余額是和實際對上的,不能動,造成差額的主要是老板前面從別人那里借的錢,現(xiàn)在用公司賬給別人還款,還有就是應(yīng)收票據(jù),別人直接把錢打給老板私人賬了,所以內(nèi)賬就把這兩部分清0了

QQ老師 解答

2019-01-25 20:20

你好,這樣的話和賬上對對,應(yīng)該還賬的讓領(lǐng)導(dǎo)打錢過來。

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相關(guān)問題討論
你好!那票據(jù)的?退給對方了?
2019-01-25 13:08:46
你好! 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)
2019-01-25 13:04:03
你好 你做無票收入處理就行了。 不要發(fā)票 你也得做無票收入報稅的 。 轉(zhuǎn)私戶 借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2021-03-25 11:51:27
您好!是的。你外帳直接當(dāng)做收到現(xiàn)金。
2017-03-24 10:51:40
您好!你這個開出去的跟收到的錢不一致,如果到時候稅局認(rèn)定你是二筆業(yè)務(wù)讓你交二次稅,你也無話可說了。建議你當(dāng)做是這個公司的先沖賬吧。等查到的時候再說了。
2017-06-14 14:07:52
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