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借:營業(yè)外支出貸:預計負債轉(zhuǎn)化為借:營業(yè)外支出貨:其他應付款，此時還有遞延嗎？

月月老師

職稱：中級會計師

2019-01-26 21:32

你好，你是什么業(yè)務。

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為什么借方是預計負債和營業(yè)外支出，貸方是其他應付款

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問題1，圖中畫問號的，為啥合并報表在2016年末的預計負債調(diào)整分錄是：借：預計負債貸：營業(yè)外支出？不是個別報表在年末借：營業(yè)外支出貸：其他應付款那么在合并報表中：應該將年初的調(diào)整分錄：借：資本公積遞延所得資產(chǎn) 貸：預計負債做反沖，為啥不是，而是借：預計負債貸：營業(yè)外支出問題2：預計負債年初所帶出的遞延所得稅資產(chǎn) 在年末反沖的時候，為啥不是借：資本公積貸：遞延所得稅資產(chǎn)？

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老師，以下這兩筆分錄可以合并嗎？借：營業(yè)外支出貸：預計負債借：其他應收款貸：營業(yè)外支出

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第六題是確認預計負債時就該借營業(yè)外支出200 其他應付款4000，貸預計負債4200嗎？

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上年因未決訴訟計提預計負債800，計提預計負債和遞延所得稅：借：營業(yè)外支出 800貸：預計負債 800借：遞延所得稅資產(chǎn) 800*0.25=200貸：所得稅費用 200資產(chǎn)負債表日后事項，實際判決需要支付600，借：預計負債 800貸：其他應付款 600 以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出 200之前的賬務處理對不對？后面關(guān)于遞延所得稅應該怎么處理？

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