劉敏敏 追問

2019-01-28 15:19

是哪一個(gè)明細(xì)科目呢

月月老師 解答

2019-01-28 15:20

你好，應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目。

劉敏敏 追問

2019-01-28 15:20

我知道是應(yīng)交稅費(fèi)，是應(yīng)交稅費(fèi)的哪一個(gè)二級(jí)科目能指出來嗎

月月老師 解答

2019-01-28 15:23

你好，這要看你的應(yīng)交稅費(fèi)下面是如何設(shè)置的二級(jí)科目。可以有增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、印花稅、車船稅等等。

劉敏敏 追問

2019-01-28 15:25

是增值稅的留底應(yīng)該放在哪里

月月老師 解答

2019-01-28 15:27

你好，是一般納稅人嗎

劉敏敏 追問

2019-01-28 15:28

對(duì)

劉敏敏 追問

2019-01-28 15:29

所以應(yīng)該怎么填寫

月月老師 解答

2019-01-28 15:31

你好，年末結(jié)轉(zhuǎn)在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）就是留底稅金。

劉敏敏 追問

2019-01-28 15:32

老師還在嗎，我還等著你答復(fù)呢

月月老師 解答

2019-01-28 15:34

你好，我回復(fù)了你的問題。

劉敏敏 追問

2019-01-28 15:36

好的謝謝，非常感謝，下次不懂得就問你們

劉敏敏 追問

2019-01-28 15:38

那1月份的話要怎么做這個(gè)憑證

劉敏敏 追問

2019-01-28 15:38

如果1月份又有繼續(xù)留抵扣的怎么做分錄

月月老師 解答

2019-01-28 16:04

你好，1月份的發(fā)票，繼續(xù)做進(jìn)項(xiàng)稅額。

月月老師 解答

2019-01-28 16:06

你好，你的年末銷項(xiàng)是多少，進(jìn)項(xiàng)是多少，已交稅金是多少。