員工出差，補貼，沒有發(fā)票 怎么做賬

答： 你好，不需要發(fā)票，直接填列在差旅費報銷單中，報銷

出差員工補貼200元 帶回的發(fā)票卻沒有達到200元 怎么做賬呢

答： 同學你好！有發(fā)票的部分? ?做管理費用-差旅費 差額的話? 記入管理費用-工資? ?并入職工工資? ?申報個稅的? ??

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師請問員工出差的餐費補貼怎么做賬（員工沒有發(fā)票）

答： 你好，這個是不需要發(fā)票的 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬