員工出差，補(bǔ)貼，沒有發(fā)票 怎么做賬

答： 你好，不需要發(fā)票，直接填列在差旅費報銷單中，報銷

出差員工補(bǔ)貼200元 帶回的發(fā)票卻沒有達(dá)到200元 怎么做賬呢

答： 同學(xué)你好！有發(fā)票的部分? ?做管理費用-差旅費 差額的話? 記入管理費用-工資? ?并入職工工資? ?申報個稅的? ??

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

出差的餐費補(bǔ)貼沒有發(fā)票可以做賬嗎

答： 這個需要問下你稅局那邊口徑，還有就是這個是稅前扣除是有標(biāo)準(zhǔn)的