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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-01-29 14:03

您好,這是什么性質(zhì)的費(fèi)用,所屬是18年度的費(fèi)用可以記入18年度的

vinni 追問

2019-01-29 21:39

是18年12月份的,就是超班補(bǔ)貼在19年1月份發(fā)放,那我12月份的賬是不是得把這些費(fèi)用計(jì)提出來?

vinni 追問

2019-01-29 22:11

??

vinni 追問

2019-01-29 22:14

還有老師?是不是屬于18年的費(fèi)用都要計(jì)提出來,比如年終獎(jiǎng),18年需要出的工資沒錢出的,到19年才出的,都得在12月計(jì)提掉是嗎?如果沒計(jì)提,只能在19年用以前年度損益調(diào)整的話,是不是對19年的利潤也是不影響的,這樣兩種方法哪種更合理呢

文老師 解答

2019-01-29 23:12

是的,您可以12月份計(jì)提的,是的,所屬18年度的在18年計(jì)提

vinni 追問

2019-01-29 23:16

計(jì)提年終獎(jiǎng),費(fèi)用的分錄發(fā)我下老師

文老師 解答

2019-01-30 10:10

計(jì)提年終獎(jiǎng)金的和工資對做法是一樣的

vinni 追問

2019-01-30 10:26

借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 
貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) 
這樣可以不

文老師 解答

2019-01-30 10:43

和你的收入直接相關(guān)的人員的工資可以的

vinni 追問

2019-01-30 12:09

好的

文老師 解答

2019-01-30 12:51

OK,有問題歡迎前來咨詢

vinni 追問

2019-01-30 15:54

老師,我再問下,我筆18年的員工工資到時(shí)是借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:銀行存款,這個(gè)業(yè)務(wù)屬期是17年,我現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?18年還未結(jié)賬,所以我想調(diào)整下,麻煩老師分錄幫我列明下

文老師 解答

2019-01-30 16:10

您好,你的也是這不是18年的主營業(yè)務(wù)成本是嗎,而是17年的,那就應(yīng)該把主營業(yè)務(wù)成本改為以前年度損益調(diào)整

vinni 追問

2019-01-30 16:21

具體分錄發(fā)我下老師,

文老師 解答

2019-01-30 16:26

借 以前年度損益調(diào)整貸 銀行存款 
借 利潤分配--未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整

vinni 追問

2019-01-30 18:55

不對啊,老師,貸:銀行存款?原來是 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:銀行存款

文老師 解答

2019-01-30 20:19

不是跨年度的就主營成本,跨年度了就是主營成本以前損益調(diào)整

vinni 追問

2019-01-30 22:03

就是跨年度了,其實(shí)是17年的,所以我現(xiàn)在要怎么調(diào)整,18年2月份做的分錄:借主營業(yè)務(wù)成本-工資,貸,銀行存款,現(xiàn)在12月份要怎么調(diào)整這筆分錄,做成以前年度

vinni 追問

2019-01-30 22:06

現(xiàn)在做一筆調(diào)整之前的,沖銷?1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:主營業(yè)務(wù)成本 
2、借:本年利潤未分配利潤 
貸:以前年度損益 
這樣呢?

文老師 解答

2019-01-31 09:46

對的,原來你已經(jīng)做了,那就是你現(xiàn)在的這樣做法做

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您好,這是什么性質(zhì)的費(fèi)用,所屬是18年度的費(fèi)用可以記入18年度的
2019-01-29 14:03:40
借xx費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行款。
2021-09-13 09:04:26
按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第9號——職工薪酬》規(guī)定,防暑降溫費(fèi)等職工福利費(fèi)應(yīng)納入應(yīng)付職工薪酬科目核算。 按規(guī)定發(fā)放防暑降溫費(fèi)和高溫津貼的會計(jì)分錄如下。 無論以實(shí)物還是現(xiàn)金發(fā)放防暑降溫費(fèi): 借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)(防暑降溫費(fèi)) 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 符合規(guī)定發(fā)放的高溫津貼: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資——崗位津貼(高溫津貼) 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
2019-08-12 12:00:05
同學(xué),你好,餐費(fèi)補(bǔ)貼要通過應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行核算,先計(jì)提再發(fā)放
2020-03-07 19:38:05
你好,需要的
2017-05-03 11:07:55
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