墨藍(lán)雨滴 追問

2019-01-31 10:57

那下個月的分錄呢

墨藍(lán)雨滴 追問

2019-01-31 10:57

稅款已經(jīng)交了，為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅

徐阿富老師 解答

2019-01-31 10:58

你好，下月交稅時，借應(yīng)交稅費-未交增值稅   貸銀行存款

墨藍(lán)雨滴 追問

2019-01-31 11:03

不是吧，我預(yù)繳了已經(jīng)

墨藍(lán)雨滴 追問

2019-01-31 11:04

下個月不能再做貸方銀行存款了吧

徐阿富老師 解答

2019-01-31 11:05

你好，如果不用再交了，那就沒有這個分錄了，上面的第一個分錄就好了啊。如果還要交，那肯定是再這樣做啊。

徐阿富老師 解答

2019-01-31 11:06

你的意思是指下月銷售實現(xiàn)的稅和進(jìn)項稅怎么轉(zhuǎn)是這樣意思嗎？

墨藍(lán)雨滴 追問

2019-01-31 11:07

我明白了，謝謝老師，老師，我還想問一下，勞務(wù)公司怎么報個稅，比如別人掛靠我單位開勞務(wù)費發(fā)票，給我報的工資表，是不是我得給這寫農(nóng)民工報個稅呢，人數(shù)很多

徐阿富老師 解答

2019-01-31 11:08

你好，是的呢，要報個稅的。

墨藍(lán)雨滴 追問

2019-01-31 11:12

這樣的話工作量很大，我付款的時候直接給包工頭付的，不是給農(nóng)民工付的

徐阿富老師 解答

2019-01-31 11:13

你好，但是有工資清單的，如果不申報，存在風(fēng)險的，我們這就碰到過一家這樣的企業(yè)，全部補(bǔ)申報

墨藍(lán)雨滴 追問

2019-01-31 11:29

如果我5月開的勞務(wù)費發(fā)票，他給我的工資表是1，2，3 月的，那我怎么申報，他們也不想交個稅，分成幾個月做的

徐阿富老師 解答

2019-01-31 12:18

你好，按照規(guī)定是要在5月份發(fā)放的時候申報個稅，不過，你可以和稅局溝通，爭取按每個月申報

墨藍(lán)雨滴 追問

2019-01-31 13:16

我收到工資表的時候是在五月，以前月份的沒法申報

徐阿富老師 解答

2019-01-31 13:37

你好，所以要好稅局溝通 補(bǔ)申報