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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-01-31 12:04

你好，工資是錯(cuò)在哪里，多發(fā)了，還是其他

勿忘初心 追問(wèn)

2019-01-31 12:13

多發(fā)了

莊老師 解答

2019-01-31 12:22

你好，借應(yīng)付職工薪酬－－工資，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅

勿忘初心 追問(wèn)

2019-01-31 14:20

不是應(yīng)該    借:利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)付職工薪酬     借:利潤(rùn)分配:未分配利潤(rùn)    貸:利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整   嗎？？？？

莊老師 解答

2019-01-31 15:35

你好，不是利潤(rùn)分配一以前年度損益調(diào)整這樣

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你好，工資是錯(cuò)在哪里，多發(fā)了，還是其他
2019-01-31 12:04:15
您好，先按17年錯(cuò)誤的分錄寫憑證，損益類科目替換成以前年度損益調(diào)整，金額是負(fù)數(shù)。再按正確的分錄寫憑證，損益類科目也是以前年度損益調(diào)整，之后再把以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目，就行了。
2019-01-31 15:44:32
兩張發(fā)票的金額有差異嗎？
2019-03-29 15:26:19
你好，票據(jù)是否已經(jīng)給對(duì)方，對(duì)方是否已經(jīng)認(rèn)證
2019-01-28 10:03:57
你好！先紅沖暫估憑證，再按發(fā)票編制正確的分錄。附件是發(fā)票等原始憑證，不需要作沖銷說(shuō)明
2018-02-08 08:17:23
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