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balabala
于2019-01-31 13:38 發(fā)布 ??882次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-01-31 13:44
您好 上年已認證、未超期限、未抵扣的進項稅額,今年可以抵扣 您上年認證后的分錄怎么寫的?
balabala 追問
2019-01-31 13:57
一直掛在借方“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”
bamboo老師 解答
2019-01-31 13:59
如果您分錄這么寫的 那就不用另外再結轉了
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上年已認證、未超期限、未抵扣的進項稅額,今年可以抵扣嗎,今年需要做筆分錄結轉進項稅額嗎?
答: 您好 上年已認證、未超期限、未抵扣的進項稅額,今年可以抵扣 您上年認證后的分錄怎么寫的?
上年未抵扣的進項稅額,今年可以抵扣嗎,今年需要做筆分錄結轉進項稅額嗎?
答: 你好,上年未抵扣是認證了還是沒有認證? 有超過認證期限嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好!請問去年已經認證的專票未抵扣進項稅額,且已經全額列成本,今年還可以抵扣進項嗎?可以做一筆調賬嗎?
答: 沒問題,這個可以調整一下。
去年已認證未抵扣的進項稅額今年需要作進項稅額轉出,賬務處理怎么做?謝謝老師
討論
老師您好,1、去年收到專用發(fā)票已入賬,稅局系統(tǒng)未認證也未抵扣,當時分錄:借:管理費用應交稅費—增——待抵扣進項稅額貸:銀行存款在稅局系統(tǒng)上一直未認證也未抵扣,這樣做分錄對嗎?2、今年要把去年未抵扣也未認證的“應交稅費—增——待抵扣進項稅額”轉出,分錄怎么寫?
有一筆賬去年賬上記為進項稅金期末也結轉未交增值稅。今年發(fā)現(xiàn)當時未認證抵扣而且也過了認證期,當年納稅申報表按實際已抵扣進項填報納稅,現(xiàn)在該怎么調整做調整分錄?
上年度還有未抵扣的進項稅額,今年可以抵嗎,怎么操作?
上午好,2017年已認證的進項稅發(fā)票至今未抵扣,19年10月還能抵扣嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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balabala 追問
2019-01-31 13:57
bamboo老師 解答
2019-01-31 13:59