安然~ 追問(wèn)

2019-01-31 18:16

跨月了，也可以撤銷嗎？

安然~ 追問(wèn)

2019-01-31 18:17

手續(xù)和當(dāng)月撤銷的一樣嗎？

答疑郭老師 解答

2019-01-31 18:20

是的 
如果你是銷售方,建議和當(dāng)?shù)囟悇?wù)局協(xié)商下,這筆負(fù)數(shù)直接不要申報(bào),下次開(kāi)出正確的負(fù)數(shù)再申報(bào),反正你都是去手工清卡了.如果你是購(gòu)買方,也是同理,當(dāng)期那筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出別做,申報(bào)時(shí)也去稅務(wù)局手工清卡,等開(kāi)出正確的紅字申請(qǐng)單你再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出.

安然~ 追問(wèn)

2019-01-31 18:21

怎么和我在網(wǎng)上百度的結(jié)果一樣呢？一個(gè)字都不差

安然~ 追問(wèn)

2019-01-31 18:24

那我報(bào)增值稅時(shí)，這筆進(jìn)項(xiàng)的轉(zhuǎn)出額也不能計(jì)算在內(nèi)唄？雖然國(guó)稅系統(tǒng)上已經(jīng)按轉(zhuǎn)出算了，到時(shí)候，申報(bào)會(huì)直接通過(guò)唄？是手工清卡以后再報(bào)稅？還是報(bào)完增值稅以后，再去手動(dòng)清卡？

答疑郭老師 解答

2019-01-31 18:28

這是實(shí)際情況，我遇到過(guò)了，你如果是購(gòu)買方，這個(gè)月開(kāi)了紅字信息表你填附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，下月撤銷了，附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不會(huì)允許你填寫(xiě)負(fù)數(shù)對(duì)的，銷售方如果填寫(xiě)了負(fù)數(shù)收入申報(bào)，購(gòu)買方不填寫(xiě)，購(gòu)買方比對(duì)不會(huì)通過(guò)的，所以都得去稅務(wù)局申報(bào)，清卡的 
還有，學(xué)堂有關(guān)于這個(gè)的講解的，不用網(wǎng)上看也能知道 
https://m.acc5.com/news-fagui/detail_40832.html 
學(xué)堂網(wǎng)站的，建議你看下，謝謝

安然~ 追問(wèn)

2019-01-31 18:31

嗯嗯！謝謝啦！以前一直被告知開(kāi)錯(cuò)紅字信息表一定要當(dāng)月撤銷，不知道跨月也是可以正常撤銷的！這可能就是涉及到這個(gè)手動(dòng)清卡的麻煩事了！謝謝您嘞！有時(shí)間我好好看看學(xué)堂的講解！

答疑郭老師 解答

2019-01-31 18:36

不用客氣的