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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-02-01 08:14

你好,是免費贈送給業(yè)主嗎

不忘初心 追問

2019-02-01 08:33

佟老師 解答

2019-02-01 08:40

購買: 
借:庫存商品 
進項稅額 
貸:銀行存款 
贈送 
借:銷售費用 
貸:庫存商品 
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

不忘初心 追問

2019-02-01 08:41

小規(guī)模    不想過庫存商品

佟老師 解答

2019-02-01 09:12

直接做費用處理就做第二步分錄 
借:銷售費用 
貸:銀行存款 
銷項稅額

不忘初心 追問

2019-02-01 09:28

交什么稅?   二級?

佟老師 解答

2019-02-01 09:44

借:銷售費用 
貸:銀行存款 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
要繳納增值稅的

不忘初心 追問

2019-02-01 10:28

個稅?企業(yè)所得稅?

佟老師 解答

2019-02-01 10:30

如果是隨機贈送的要繳納個稅。企業(yè)所得稅也要交納,視同銷售處理

佟老師 解答

2019-02-01 10:30

抱歉更正一下如果是隨機贈送的不要繳納個稅。

不忘初心 追問

2019-02-01 10:44

什么是隨機贈送?

佟老師 解答

2019-02-01 10:47

就是不是制定潛在客戶的贈送,比如做推廣時來的,在大街上路過客人就贈送

不忘初心 追問

2019-02-01 11:49

這是業(yè)主自己來抽的獎

佟老師 解答

2019-02-01 11:52

那就代扣代繳個人所得稅

不忘初心 追問

2019-02-02 10:13

獎品額小

佟老師 解答

2019-02-02 10:27

正規(guī)的處理方式是要代扣代繳個稅,這個看您公司的意見,但不代扣會有稅務(wù)風險

不忘初心 追問

2019-02-02 15:58

額小可以不交吧?

佟老師 解答

2019-02-02 16:10

這個不能這樣肯定給您回答,如果實在不愿意代扣代繳個稅,也可以。但是風險還是存在

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相關(guān)問題討論
你好,是免費贈送給業(yè)主嗎
2019-02-01 08:14:31
您好,如果是企業(yè)應(yīng)該向公司外個人發(fā)放的競猜或者參加活動中的獎品,那么也要按照偶然所得按照20%稅率代扣代繳個人所得稅.分錄如下 借:管理費用 貸:銀行存款 應(yīng)繳稅費-代扣代繳個人所得稅 為您提供解答
2019-02-02 11:15:32
你好;先看下你們是什么方面的。 如果是小額的 禮品 計入銷售費用-廣告宣傳費去核算即可。 不報個稅的 ;除非是大額的 禮包這些就得報 客戶的個稅的
2022-04-18 16:44:39
你好;這個會考慮視同銷售的; 假如你們禮品的價值大的話 ; 你送了那些東西
2022-04-18 16:20:01
您好,這些記在管理費用核算就可以
2019-02-01 09:12:55
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