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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師

2019-02-01 10:30

你好! 
 
可以的。

sherry 追問

2019-02-01 10:39

如果我入賬到18年,做18年的匯算清繳的時(shí)候,會被稅前剔除嗎?畢竟票面日期是2019年1月3日

蔣飛老師 解答

2019-02-01 10:42

最好,是12月底計(jì)提, 
然后1月份先沖銷后按照發(fā)票重新做分錄

蔣飛老師 解答

2019-02-01 10:42

其實(shí)結(jié)果是一樣的。

sherry 追問

2019-02-01 16:19

結(jié)果是一樣的是什么意思?是都會被稅前剔除嗎?

蔣飛老師 解答

2019-02-01 16:42

12月份做計(jì)提就可以了 
借:管理費(fèi)用 
貸:應(yīng)付賬款 
 
然后1月份先沖銷

蔣飛老師 解答

2019-02-01 16:42

借:管理費(fèi)用 
貸:應(yīng)付賬款 
金額用負(fù)數(shù)

蔣飛老師 解答

2019-02-01 16:42

然后再重新做分錄 
借:管理費(fèi)用 
貸:應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
你好! 可以的。
2019-02-01 10:30:11
你好,能把實(shí)際的,發(fā)票分別是多少說一下? 為什么會有不一致?
2017-01-03 15:53:20
你好,同學(xué)。按照實(shí)際發(fā)生額800入賬
2020-06-09 09:00:25
你好,是的
2016-09-19 14:14:51
你好!沒有發(fā)票有其他正規(guī)票據(jù)也可以入賬,只是所得稅前不可以抵扣費(fèi)用,年底匯算清繳時(shí)需要辦理利潤調(diào)增
2016-01-15 15:59:10
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