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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-02-01 10:30

你好！ 
 
可以的。

sherry 追問

2019-02-01 10:39

如果我入賬到18年，做18年的匯算清繳的時候，會被稅前剔除嗎？畢竟票面日期是2019年1月3日

蔣飛老師 解答

2019-02-01 10:42

最好，是12月底計提， 
然后1月份先沖銷后按照發(fā)票重新做分錄

蔣飛老師 解答

2019-02-01 10:42

其實結(jié)果是一樣的。

sherry 追問

2019-02-01 16:19

結(jié)果是一樣的是什么意思？是都會被稅前剔除嗎？

蔣飛老師 解答

2019-02-01 16:42

12月份做計提就可以了 
借：管理費用 
貸：應(yīng)付賬款 
 
然后1月份先沖銷

蔣飛老師 解答

2019-02-01 16:42

借：管理費用 
貸：應(yīng)付賬款 
金額用負數(shù)

蔣飛老師 解答

2019-02-01 16:42

然后再重新做分錄 
借：管理費用 
貸：應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
你好！ 可以的。
2019-02-01 10:30:11
你好，能把實際的，發(fā)票分別是多少說一下？ 為什么會有不一致？
2017-01-03 15:53:20
你好，同學(xué)。按照實際發(fā)生額800入賬
2020-06-09 09:00:25
你好，是的
2016-09-19 14:14:51
你好！沒有發(fā)票有其他正規(guī)票據(jù)也可以入賬，只是所得稅前不可以抵扣費用，年底匯算清繳時需要辦理利潤調(diào)增
2016-01-15 15:59:10
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