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蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-02 08:47

你好！ 
1.計(jì)提工資 
借：管理費(fèi)用-工資 
貸：應(yīng)付職工薪酬

蔣飛老師 解答

2019-02-02 08:47

2.交納社保 
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 
貸：銀行存款

蔣飛老師 解答

2019-02-02 08:48

3.次月發(fā)放工資 
借：應(yīng)付職工薪酬 
貸：銀行存款 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

sharon 追問

2019-02-02 08:51

老師，社保不計(jì)提嗎？

蔣飛老師 解答

2019-02-02 09:01

社保一般不用計(jì)提的，當(dāng)月初，就把當(dāng)月的社保交納了。

sharon 追問

2019-02-02 09:02

那個(gè)人部分也直接進(jìn)費(fèi)用嗎？匯算是否要調(diào)整

蔣飛老師 解答

2019-02-02 09:06

按規(guī)定，需要調(diào)整的

sharon 追問

2019-02-02 09:26

老師，我們財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒有應(yīng)付職工薪酬，只有應(yīng)付工資，那分錄怎么做？

蔣飛老師 解答

2019-02-02 09:28

那就用應(yīng)付工資代替“應(yīng)付職工薪酬”就可以了

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你好！ 1.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬
2019-02-02 08:47:06
你好 是的 公司社保是需要計(jì)提的 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?參考這個(gè)分錄來做
2019-01-15 14:35:00
發(fā)工資時(shí)扣下個(gè)人部分： 借：管理費(fèi)用 -工資2000 貸應(yīng)付職工薪酬-2000 貸：銀行存款 1700 貸其他應(yīng)付款 300 。繳納社保時(shí)候：借：管理費(fèi)用-社保 700 貸：應(yīng)付職工薪酬 -社保 700 借：應(yīng)付職工薪酬 700 借：其他應(yīng)付款 300 貸：銀行存款1000
2019-10-12 15:56:50
借：管理費(fèi)用--社保等 貸：應(yīng)付職工薪酬--社保（公司負(fù)擔(dān)部分） 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
2018-02-03 15:44:11
你好 這個(gè)建議是做工資表的 之前有學(xué)員就被查了。 你要體現(xiàn)單位和個(gè)人部分的
2020-05-07 14:00:01
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