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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-02-04 11:09

你好，是匯算清繳時補(bǔ)繳的所得稅嗎？ 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅

昆侖黃智領(lǐng) 追問

2019-02-04 11:27

老師您好！就是上年沒有計提，

佟老師 解答

2019-02-04 11:59

你好，是因為沒有計提折舊所以要交所得稅了嗎？

昆侖黃智領(lǐng) 追問

2019-02-04 12:58

是的

佟老師 解答

2019-02-04 13:16

那您就按照你我上述寫的分錄就可以

昆侖黃智領(lǐng) 追問

2019-02-04 13:25

老師，就是企業(yè)上年沒有計提所得稅費用造成的

佟老師 解答

2019-02-04 13:32

你可以先繳納所得稅后，今年再補(bǔ)提折舊

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你好，是匯算清繳時補(bǔ)繳的所得稅嗎？ 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅
2019-02-04 11:09:38
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整
2018-11-29 10:37:31
你好 借；應(yīng)交稅費——個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得 貸；銀行存款
2018-09-10 15:14:12
計提時， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金——企業(yè)所得稅 交稅時， 借：應(yīng)交稅金——企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額， 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 交滯納金時， 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款\"
2018-06-25 16:29:40
借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費
2018-06-22 10:27:21
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