陳詩晗老師 解答

2019-02-08 17:21

借：其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款 
貸：庫存現(xiàn)金

白雪 追問

2019-02-08 17:22

沒有做錯，是，借，庫存現(xiàn)金16000貸，其他應(yīng)付款～法人名字16000

白雪 追問

2019-02-08 17:32

1月份出納從公戶里取出3萬元的現(xiàn)金，借，其他應(yīng)付款3萬，貸，庫存現(xiàn)金3萬，是嗎老師？

白雪 追問

2019-02-08 17:32

1月份出納從公戶里取出3萬元的現(xiàn)金，借，其他應(yīng)付款3萬，貸，庫存現(xiàn)金3萬，是嗎老師？

白雪 追問

2019-02-08 17:35

借，其他應(yīng)付款～法人名字，3萬，貸，庫存現(xiàn)金3萬對嗎老師？這樣就把12月借的法人的16000元還了，是嗎？等于法人手里有備用金14000對嗎

白雪 追問

2019-02-08 17:37

1月屬期做賬還用不用先做個（1）借，庫存現(xiàn)金3萬，貸，銀行存款3萬（2）借，其他應(yīng)付款～法人名字，3萬，貸，庫存現(xiàn)金3萬對嗎老師？這樣就把12月借的法人的16000元還了，是嗎？等于法人手里有備用金14000對嗎？做這兩個分錄對嗎？

白雪 追問

2019-02-08 17:54

老師，有空了幫我看一下可以嗎？謝謝

白雪 追問

2019-02-08 18:01

～

白雪 追問

2019-02-08 18:03

這個付款人是我們公司，這個銀行回單是不是從銀行直接取出現(xiàn)金3萬元對嗎

白雪 追問

2019-02-08 18:03

這個付款人是我們公司，這個銀行回單是不是從銀行直接取出現(xiàn)金3萬元對嗎

陳詩晗老師 解答

2019-02-08 18:52

不是的，你先把其他應(yīng)付款16000沖銷，再把14000計入其他應(yīng)收款

白雪 追問

2019-02-08 21:10

需要做兩個會計分錄是嗎？1月份這兩個分錄怎么寫？謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-02-08 21:43

借：其他應(yīng)付款16000 
貸：銀行存款16000 
借：銀行存款30000 
貸：其他應(yīng)付款16000 
其他應(yīng)收款14000 
把之前的16000先沖掉

白雪 追問

2019-02-08 21:50

謝謝老師，老師我公司1月份銷項稅額減去進項稅額等于8400元，因是新公司，我們一月份金稅盤抵減稅額480元，最后1月份交納稅款7920元，請問算附加稅時用哪個數(shù)8400*12%還是用7920元*12%呢？謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-02-08 21:54

附加稅是應(yīng)交增值稅7920為計稅依據(jù)，

白雪 追問

2019-02-08 21:58

謝謝，我1月份工資2月3日發(fā)放了，請問在2月10日能否在自然人個稅扣交系統(tǒng)錄1月份屬期的工資呢？

陳詩晗老師 解答

2019-02-08 22:04

可以，2月10號申報當期實際發(fā)放的金額

白雪 追問

2019-02-08 23:28

你說可以在2月10日那天在自然人個稅系統(tǒng)里申報1月份的工資，是嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-02-09 00:00

是的，2月10號申報2月3號發(fā)放的1月工資

白雪 追問

2019-02-09 08:23

好的

陳詩晗老師 解答

2019-02-09 09:15

祝你新春愉快，請給5?