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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-02-12 10:38

您好，做錯了，重新調(diào)整做正確的分錄

仰望星空 追問

2019-02-12 10:42

那老師你先教我該怎么調(diào)整分錄

小黎老師 解答

2019-02-12 10:47

您好，按道理你做了，本年利潤科目去年底是有余額的。先紅沖原來的分錄，借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤，再做正確的分錄， 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤

仰望星空 追問

2019-02-12 10:57

我是年末那筆分錄做錯只是這么調(diào)整而已嘛？

小黎老師 解答

2019-02-12 11:05

您好，是的，可以這樣調(diào)整。

仰望星空 追問

2019-02-12 11:08

那報表什么的都得改羅？

小黎老師 解答

2019-02-12 11:10

您好，報表的上年度的按道理你本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的不對，報表數(shù)據(jù)也應(yīng)該是不對的

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相關(guān)問題討論
您好，做錯了，重新調(diào)整做正確的分錄
2019-02-12 10:38:27
你好，如果本年利潤是正數(shù)，應(yīng)當(dāng)是 借；本年利潤 貸；利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
你好，本年利潤虧損，意味著本年利潤科目余額借方余額，會計分錄如下： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 本年利潤帳結(jié)平
2021-09-05 21:02:57
你好，數(shù)是填科目余額表里面的本年利潤數(shù)字
2021-01-12 11:01:56
你好； 本年利潤貸方負(fù)數(shù)就是借方的余額的；? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ； 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?
2023-02-06 16:02:59
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