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沈家本老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,律師

2019-02-12 11:24

您好， 增值稅申報表填報如下： 
      1、 增值稅附一填寫第9b欄“開具其他發(fā)票”（差額征收方式只能開具增值稅普通發(fā)票）不含稅收入和銷售稅額元；稅率為5% 
       2、增值稅附表三填寫第5欄“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”本期發(fā)生額和本期應(yīng)扣除金額填入應(yīng)差額扣除的金額即可 
為您提供解答

甜 追問

2019-02-12 11:32

不行哦，生成的主表稅額不一樣

甜 追問

2019-02-12 11:50

發(fā)票不含稅金額是12981.42差額是12610元。開票軟件要交的稅是18.58元

沈家本老師 解答

2019-02-12 14:36

您好，您填寫完附表三之后，需要在附表一，第9b欄12列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額”填入可差額扣除的12610（按《增值稅納稅申報表附列資料（三）》第5列對應(yīng)第5欄數(shù)據(jù)填寫）。這樣第9b欄次114列差額扣除后的應(yīng)納稅額別為18.58，這樣應(yīng)納稅額也就與您的開票相一致了。 
圖片為附表一的示例

甜 追問

2019-02-12 14:51

甜 追問

2019-02-12 14:51

表3填錯了，請幫忙

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好！與一般納稅人一樣的
2018-08-06 11:00:16
你看下提示，有個地方填的不對
2018-02-09 11:29:56
您好， 增值稅申報表填報如下： 1、 增值稅附一填寫第9b欄“開具其他發(fā)票”（差額征收方式只能開具增值稅普通發(fā)票）不含稅收入和銷售稅額元；稅率為5% 2、增值稅附表三填寫第5欄“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”本期發(fā)生額和本期應(yīng)扣除金額填入應(yīng)差額扣除的金額即可 為您提供解答
2019-02-12 11:24:01
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進(jìn)項抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
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