增值稅的確定是以合同約定價值為準(zhǔn)還是以實際收到的收入為準(zhǔn)

金子老師

職稱：中級會計師,注冊稅務(wù)師

2019-02-12 22:57

您好，應(yīng)根據(jù)合同約定價值為準(zhǔn)。

隨風(fēng) 追問

2019-02-12 22:58

那這個題計算用的是實際收入吧？計算錯了？

金子老師解答

2019-02-13 09:04

您好學(xué)員，不是按照實際收入計算的，按照合-同金額和根據(jù)完工進(jìn)度總共應(yīng)確認(rèn)的收入=300*60%=180萬元，因為前期=已經(jīng)確認(rèn)了150萬元，那么本期應(yīng)該確認(rèn)的收入=180-150=30萬元，單獨提供安裝勞務(wù)收入的增值稅稅率為10%，所以應(yīng)確認(rèn)的銷項稅額=30*10%=3萬元。

精選問題

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你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個稅手續(xù)費的收入最好是不是由營業(yè)外收入問

你好，你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準(zhǔn)則來的話就是營業(yè)外收入答
記賬公司接回來的爛賬，銀行流水對不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問

你好，這個你建議你把以后的做對就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據(jù)實際業(yè)務(wù)去改。答
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你好，這個讓對方公司出個委托收款協(xié)議。答
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你好，如果不開專票，開普通發(fā)票呢，是收幾個點答

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