周
于2019-02-13 14:49 發(fā)布 ??976次瀏覽
蔣飛老師
職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
2019-02-13 14:53
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
你好，你銀行余額是已經(jīng)有退回來了是嗎 答
同學你好，我給你解答 答
你好，這里忽略了就可以的，你交稅的時候不影響。這是你以前年度計提過遞延所得稅是吧？ 答
因為題目告訴的是按月計算匯兌損益，所以5月計算的時候就是以4月為基礎進行計算的。 答
計算轉(zhuǎn)出未交增值稅時，要減去項目地預交的增值稅嗎
答： 你好！ 需要減去的
老師，請問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時：借：轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：未交增值稅 （其金額是：銷項-進項）有預交稅款或享用加計扣除時，其金額要不要銷項-進項再減去預交的或加計扣除的？
答： 有預交款或加進項稅加計的金額是減掉，但分錄還是要結(jié)轉(zhuǎn)一下 借未交增值稅 貸應交增值稅或營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，請問月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，需要先將銷項稅額，進項稅額，轉(zhuǎn)出余額入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，再轉(zhuǎn)入應交稅金－未交增值稅科目，還是直接手工計算出銷項減進項余額直接借：應交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應交稅金－未交增值稅？
答： 一般情況下，只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅
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