順心的烏龜 追問

2021-05-20 10:37

我是說結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也要減掉嗎

立紅老師 解答

2021-05-20 10:38

同學(xué)你好，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不減掉；

順心的烏龜 追問

2021-05-20 10:42

我感覺也是不減掉，剛才那個(gè)老師我說半天也沒明白我的意思，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)未交是貸方，預(yù)交的結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)未交增值稅是借方，整好用貸減去借就是在繳納時(shí)未交增值稅寫的數(shù)是吧老師

立紅老師 解答

2021-05-20 10:43

同學(xué)你好，是這樣的；

順心的烏龜 追問

2021-05-20 10:44

也就是如果有預(yù)交，那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，繳納時(shí)的數(shù)是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)在減去預(yù)交是吧老師

順心的烏龜 追問

2021-05-20 10:45

老師那個(gè)資產(chǎn)負(fù)載表填的數(shù)是根據(jù)科目余額表的余額填嗎？不是根據(jù)發(fā)生額填是吧？

立紅老師 解答

2021-05-20 10:49

同學(xué)你好，
也就是如果有預(yù)交，那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，繳納時(shí)的數(shù)是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)在減去預(yù)交是吧老師——是的；
那個(gè)資產(chǎn)負(fù)載表填的數(shù)是根據(jù)科目余額表的余額填嗎？不是根據(jù)發(fā)生額填是吧？——是余額

順心的烏龜 追問

2021-05-20 11:09

老師你能告訴我怎么倒推成本嗎最好詳細(xì)點(diǎn)

立紅老師 解答

2021-05-20 11:11

同學(xué)您好，學(xué)堂有規(guī)定需要分別對(duì)不同的問題，需要重新發(fā)起提問，方便老師解答，望理解。

順心的烏龜 追問

2021-05-20 11:19

奧！那一般納稅人如果增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)行嗎

立紅老師 解答

2021-05-20 11:24

同學(xué)你好，增值稅在月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的，不然進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)等明細(xì)始終會(huì)有余額的；