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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-15 15:09

你好，你之前暫估成本所做分錄是？

A李霞 追問

2019-02-15 15:14

借記  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  4萬  貸記 其他應(yīng)付款    4萬

鄒老師 解答

2019-02-15 15:15

你好 借；其他應(yīng)付款  4萬 貸；以前年度損益調(diào)整4萬 
借；以前年度損益調(diào)整  4萬  貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 4萬

A李霞 追問

2019-02-15 15:20

那如果我2018年做的那個(gè)憑證是4萬，可以客戶給我剛提供的發(fā)票是5萬的發(fā)票，該怎么辦

鄒老師 解答

2019-02-15 15:22

你好，沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄就是了

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相關(guān)問題討論
你好，你之前暫估成本所做分錄是？
2019-02-15 15:09:32
可以直接使用利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)科目 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-11 10:50:26
在進(jìn)行跨年調(diào)賬時(shí)，您可以使用以下會(huì)計(jì)科目進(jìn)行調(diào)整： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款——社保待轉(zhuǎn)金 同時(shí)，您需要調(diào)整相應(yīng)的稅費(fèi)和滯納金等科目。
2023-10-29 21:19:08
你好 借；相關(guān)科目 貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2018-06-20 16:31:20
把以前錯(cuò)誤憑證號(hào)注明即可
2017-02-18 15:53:21
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