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送心意

陳娟老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-02-15 15:51

簡易計(jì)稅只是稅率不同,和分錄沒有關(guān)系,

JESS 護(hù)膚 陳若 追問

2019-02-15 15:53

可以發(fā)分錄給我

陳娟老師 解答

2019-02-15 16:07

固定資產(chǎn)清理的會計(jì)分錄: 
 
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 
 
借:固定資產(chǎn)清理 
 
累計(jì)折舊 
 
貸:固定資產(chǎn) 
 
二、發(fā)生清理費(fèi)用時: 
 
借:固定資產(chǎn)清理 
 
貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 
 
三、處置的收入 
 
借:銀行存款等相關(guān)科目 
 
貸:固定資產(chǎn)清理 
 
四、清理凈損益 
 
1、如果是凈收益 
 
借:固定資產(chǎn)清理 
 
貸:營業(yè)外收入

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簡易計(jì)稅只是稅率不同,和分錄沒有關(guān)系,
2019-02-15 15:51:06
同學(xué)你好, 適用一般計(jì)稅方法按適用稅率征稅增值稅時 適用一般計(jì)稅方法時,與納稅人正常銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)的納稅申報相同。 (1)增值稅納稅申報表附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì)),填寫第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”的相應(yīng)欄次; (2)主表,第2行“其中:應(yīng)稅貨物銷售額”及第11行“銷項(xiàng)稅額”分別填寫處置固定資產(chǎn)的銷售額及稅額。
2021-12-11 16:51:35
您好!一般納稅人銷售自己使用過的屬于條例第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),按簡易辦法依4%征收率減半征收增值稅。  一般納稅人銷售自己使用過的其他固定資產(chǎn),按照《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全國實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》(財稅[2008]170號)第四條的規(guī)定執(zhí)行?! ∫话慵{稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)當(dāng)按照適用稅率征收增值稅。
2017-06-13 17:31:34
你好,這個不用,在計(jì)算時簡易計(jì)稅直接減免
2019-05-07 10:15:05
固定資產(chǎn)出售價款/1.03*0.03
2018-11-06 15:03:05
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