貓貓 追問

2019-02-18 10:51

我們是新公司，1月份沒有開出去增值稅票，只收到一個如何的專票，然后我那個增值稅可以零申報嗎？

貓貓 追問

2019-02-18 10:52

這個480的全額抵扣可不可以等到我司有增值稅票開出的時候再填寫申報？

沈家本老師 解答

2019-02-18 11:33

您好，是的，如果您只收到稅控盤和技術服務費的發(fā)票，您可以先零申報，在有稅款時再進行全額申報抵扣。 
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貓貓 追問

2019-02-18 11:47

意思是不是可以理解為本期發(fā)生額寫480，然后本期實際抵減額寫0？還是全部都寫0？

沈家本老師 解答

2019-02-18 12:31

您好，本期發(fā)生額寫480，然后本期實際抵減額寫0，本期期末余額為480，就可以了。 
為您提供解答

貓貓 追問

2019-02-18 12:52

那老師這個480還需要在增值稅表的其他表格里面提現(xiàn)嗎？

貓貓 追問

2019-02-18 12:58

體現(xiàn)

沈家本老師 解答

2019-02-18 14:21

您好，不需要在其他報表體現(xiàn)了。 
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