上一年度一筆費(fèi)用直接做了管理費(fèi)用，本年度發(fā)現(xiàn)還有進(jìn)項(xiàng)稅，此進(jìn)項(xiàng)稅在本年1月認(rèn)證，去年的憑證怎么調(diào)整，給下具體分錄

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-18 14:09

你好先沖錯(cuò)誤的分錄：借方銀行貸方以前年度損益借方以前年度損益貸方未分配利潤(rùn) 今年做正確的分錄借方管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅貸方銀行

沈衛(wèi) 追問(wèn)

2019-02-18 14:13

借方怎么是銀行？銀行沒有錯(cuò)

meizi老師解答

2019-02-18 14:19

你好你沒有支付嗎？你去年怎么做賬的

沈衛(wèi) 追問(wèn)

2019-02-18 14:21

去年做的是借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款，錢實(shí)際是1月支付的，因?yàn)槭?2月發(fā)生的費(fèi)用，領(lǐng)導(dǎo)讓我們做到12份里去，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)費(fèi)用里有進(jìn)賬稅，

meizi老師解答

2019-02-18 14:26

去年做的其他應(yīng)付款那你借方就走其他應(yīng)付款

沈衛(wèi) 追問(wèn)

2019-02-18 14:27

其他應(yīng)付款金額是對(duì)應(yīng)的費(fèi)用金額，還是那個(gè)稅的金額？

meizi老師解答

2019-02-18 14:31

你好費(fèi)用金額現(xiàn)在是在沖你的去年分錄

沈衛(wèi) 追問(wèn)

2019-02-18 14:36

沈衛(wèi) 追問(wèn)

2019-02-18 14:36

是這樣嗎老師？

meizi老師解答

2019-02-18 14:55

你好是的分錄就是這樣做

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