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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師

2019-02-19 11:14

你好！
可以反結(jié)賬，在18年12月份計(jì)提一下

羚月 追問

2019-02-19 11:16

18年底的企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)了。如果反結(jié)帳進(jìn)去，那所得稅申報(bào)不是錯了，那咋辦

蔣飛老師 解答

2019-02-19 11:24

你好！
沒事的，以年報(bào)為準(zhǔn)（以匯算清繳時的報(bào)表為準(zhǔn)的）

羚月 追問

2019-02-19 11:30

那樣就明顯調(diào)整過之前賬面，允許這樣嗎？沒有預(yù)提，之后取得發(fā)票就不可以往回調(diào)做成本了嗎

蔣飛老師 解答

2019-02-19 11:33

你好！

可以反結(jié)賬的，符合權(quán)責(zé)發(fā)生制原則的

羚月 追問

2019-02-19 11:34

現(xiàn)在反結(jié)帳有些困難了。按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，可以在2019年做調(diào)整嗎？

蔣飛老師 解答

2019-02-19 11:38

由于18年沒計(jì)提，票又開的是19年，最好反結(jié)賬的

羚月 追問

2019-02-19 11:44

主要同時還要調(diào)整一張1月的，反結(jié)帳改動太大了

蔣飛老師 解答

2019-02-19 11:57

反結(jié)賬最合理的，符合規(guī)定的

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相關(guān)問題討論
你好！ 可以反結(jié)賬，在18年12月份計(jì)提一下
2019-02-19 11:14:11
你好，不屬于跨期費(fèi)用
2020-11-13 21:48:41
你好 匯算清繳時可以扣除 財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整 匯算清繳調(diào)整就可以
2019-03-28 14:08:59
您好 請問大概多少費(fèi)用
2019-02-20 08:49:50
最如果你有資料比如合同等能證明這是18年的費(fèi)用，可以直接通過以前年度損益調(diào)整來操作。
2019-02-20 09:07:01
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