S6蔚 追問

2019-02-19 15:41

我用的金蝶然后點結(jié)賬出來一個告訴我未計提折舊沒法結(jié)賬

bamboo老師 解答

2019-02-19 15:42

您有固定資產(chǎn)模塊么？

S6蔚 追問

2019-02-19 15:42

沒有誒

bamboo老師 解答

2019-02-19 15:43

您可以結(jié)轉(zhuǎn)的時候提示截圖看看么

S6蔚 追問

2019-02-19 15:43

您知道在哪里寫銀行賬號嗎

S6蔚 追問

2019-02-19 15:44

bamboo老師 解答

2019-02-19 15:47

哪里寫銀行賬號 您把基礎(chǔ)設(shè)置點開

S6蔚 追問

2019-02-19 15:49

在哪里寫賬號啊？

bamboo老師 解答

2019-02-19 15:58

首先在會計科目中增加新的銀行科目，然后到初始化，打開現(xiàn)金銀行初始化數(shù)據(jù)，在編輯下引入新科目，完善新科目的銀行賬號等內(nèi)容，還是在編輯下結(jié)束新科目初始化，大概就是這樣！

S6蔚 追問

2019-02-19 16:05

老師那結(jié)賬的時侯是怎么回事??？說要我計提折舊。

bamboo老師 解答

2019-02-19 16:06

您計提折舊后固定資產(chǎn)科目有沒有變動呢

S6蔚 追問

2019-02-19 16:09

這個固定資產(chǎn)科目怎么做分錄啊？

bamboo老師 解答

2019-02-19 16:11

您計提折舊了后有沒有固定資產(chǎn)增加

S6蔚 追問

2019-02-19 16:12

固定資產(chǎn)計提折舊是減少了吧？

bamboo老師 解答

2019-02-19 16:13

是的 有沒有用過固定資產(chǎn)這個科目 計提折舊后

S6蔚 追問

2019-02-19 16:13

貸計固定資產(chǎn)減少的數(shù)字。借計管理費用折舊費嗎？

bamboo老師 解答

2019-02-19 16:14

您計提折舊分錄是正確的

S6蔚 追問

2019-02-19 16:15

那科目寫固定資產(chǎn)嗎？那固定資產(chǎn)不就變成25塊錢了嗎？

bamboo老師 解答

2019-02-19 16:17

我的意思是 您計提折舊后 固定資產(chǎn)科目后來有沒有增加 
那您這樣試試 
如果原計提折舊已經(jīng)過賬或已經(jīng)審核，則需要通過反過賬、反審核的操作，使憑證處于未審核狀態(tài)，然后重新計提折舊，再按正常業(yè)務(wù)流程完成憑證處理后，即可正常進(jìn)行期末結(jié)賬。

S6蔚 追問

2019-02-19 16:27

我重新按了還是要顯示未完成折舊計提

bamboo老師 解答

2019-02-19 16:27

您也重新計提了折舊么？

S6蔚 追問

2019-02-19 16:29

我計提的有錯誤嗎？

bamboo老師 解答

2019-02-19 16:29

計提是否正確 要看您的固定資產(chǎn)啊 我只能說分錄這么寫是正確的 現(xiàn)在解決您不能結(jié)賬的問題

S6蔚 追問

2019-02-19 16:31

怎么看固定資產(chǎn)??？

bamboo老師 解答

2019-02-19 16:33

您看明細(xì)賬啊 您賬套里面的固定資產(chǎn)明細(xì)賬