一般納稅人，會計交增值稅時會計分錄做成了，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款，請問這個現(xiàn)在怎樣做分錄調(diào)整，然后18年應(yīng)交增值稅明細科目也沒有結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-02-20 16:39

你好一般納稅人繳納稅費應(yīng)該明細到三級科目做錯了就紅沖重新做然后結(jié)轉(zhuǎn) 把進項和銷項等轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅等科目

海麗追問

2019-02-20 16:58

這個憑證就做在19年，還是做到18年去

meizi老師解答

2019-02-20 17:18

你好你18年年結(jié)沒沒年結(jié)在18年去結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

海麗追問

2019-02-20 17:59

都裝訂了，我也剛到這公司，是不是科目錯了，在19年紅沖，然后做一筆正確的，增值稅進銷項額也在19年結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

meizi老師解答

2019-02-20 18:00

你好那如果你18年沒結(jié)轉(zhuǎn) 你19年補結(jié)轉(zhuǎn)

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