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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-02-20 17:29

你好 你補跨年的社保 要走以前年度損益做  1.計提工資 
 
借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——工資  
 
2 計提社保（企業(yè)部分） 
 
借：××費用（管理/銷售等）   
貸：應付職工薪酬——社保  
 
3 次月發(fā)放工資時  
 
借：應付職工薪酬——工資  
貸：其他應收款——社保(個人部分)  
應交稅費——應交個人所得稅  
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金  
 
4 上交杜保  
 
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)  
其他應收款——社保(個人部分)  
貸：銀行存款或現(xiàn)金 

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相關(guān)問題討論
補計提，借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 工資
2020-04-02 10:35:55
你好，補計提就可以了
2019-02-20 20:26:56
將多計提的50000元的工資給反沖掉就可以了。 借：應付職工薪酬--工資 50000 貸：管理費用等--工資 50000 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-24 15:28:52
計提 借：成本費用 15000 貸：應付職工薪酬 15000 發(fā)放 借：應付職工薪酬 16000 貸：銀行存款 16000 補提 借：成本費用 1000 貸：應付職工薪酬 1000
2018-05-23 09:40:26
借；管理費用等科目 其他應收款 貸；應付職工薪酬 借；應付職工薪酬 貸；銀行存款等科目
2016-10-27 14:36:50
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