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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-02-20 19:53

具體看你銷售什么物品

惠調鋒 追問

2019-02-20 19:55

銷售的很多都是食品類的,茶葉,柿餅,小米,調料等

吳少琴老師 解答

2019-02-20 19:58

如果是自產的初級農產品免稅,非自產的按10%

惠調鋒 追問

2019-02-20 20:09

那像茶葉,石榴,醬類呢

吳少琴老師 解答

2019-02-20 20:14

茶葉和石榴沒加工就是初級農產品,醬類的不是初級農產品按16%

惠調鋒 追問

2019-02-20 20:45

醬類對方給我們開的是普票3%的點

惠調鋒 追問

2019-02-20 20:46

還有個問題,商品當贈品,是不是視同銷售

吳少琴老師 解答

2019-02-20 20:48

對方是小規(guī)模所以開3% 
買一贈一的不算視同銷售

惠調鋒 追問

2019-02-20 20:49

那我們確認收入是稅點按16來算嗎

惠調鋒 追問

2019-02-20 20:50

不是的,是對方購買的商品比較多,就把我們還沒有銷售的其他商品贈品了一些

吳少琴老師 解答

2019-02-20 20:50

確認收入是稅點按16來算 
是的

惠調鋒 追問

2019-02-20 20:57

老師,能不能說一下,進項稅率具體是怎么來確定嗎

吳少琴老師 解答

2019-02-20 21:12

進項稅看你收的票,上面是什么稅率就是什么稅率

惠調鋒 追問

2019-02-20 21:14

錯啦,我想說的是銷項

吳少琴老師 解答

2019-02-20 21:21

具體看你銷售什么物品,自產農產品是免稅,非自產的10%,不是初級農產品的16%

惠調鋒 追問

2019-02-21 15:43

老師,你好,我想問一下,拍攝,試吃用的商品,也要按視同是銷售來做賬嗎,要交銷項稅嗎

吳少琴老師 解答

2019-02-21 18:38

自己拍攝自己單位試吃不需要做視同銷售

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我們有免稅的,這張票本應是6%的稅率,報稅就是免稅的,我的賬套里也是按免稅做到預收收入里了,但是國稅提取得信息,這張票是17%,這樣我的賬套銷項稅就少了,但我是按國稅系統(tǒng)數據報的稅,現在我想把這張開錯稅率的發(fā)票銷項稅給補提起來
2016-06-14 10:26:08
具體看你銷售什么物品
2019-02-20 19:53:39
那初級中農產品按10%12%扣除率扣除是什么意思
2019-01-28 15:44:57
向農民收購雞蛋,開收購票雞蛋應該是免稅的,雞蛋的流通環(huán)節(jié)免稅
2020-07-03 11:22:40
對的
2017-12-15 13:40:29
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