小蜜蜂 追問(wèn)

2019-02-21 15:08

多做了一管理費(fèi)用，貸的銀行款，正確是借應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，貸銀行存款

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-02-21 15:08

做成了借管理費(fèi)用，貸銀行存款

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-02-21 15:09

造成了多做了一筆費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)有余額。

meizi老師 解答

2019-02-21 15:10

你好  你就是多做了一筆 借方管理費(fèi)用貸方銀行   嘛？ 那你就做借方銀行貸方以前年度損益 借方以前年度損益貸方未分配利潤(rùn)  把這筆多做的紅沖了  然后在做正確的

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-02-21 15:16

現(xiàn)在跨年度了，

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-02-21 15:16

銀行存款沒(méi)做多

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-02-21 15:17

多做了一筆費(fèi)用

meizi老師 解答

2019-02-21 15:23

那你之前分錄具體怎么做的 把分錄寫(xiě)出來(lái) 看看  你說(shuō)多做了一筆費(fèi)用？？？

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-02-21 15:28

付社保時(shí)分錄，借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)，貸:銀行存款

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-02-21 15:29

計(jì)提時(shí)分錄:借管理費(fèi)用-社保費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-02-21 15:30

正確付時(shí)分錄，應(yīng)為:借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款的

meizi老師 解答

2019-02-21 15:46

付社保時(shí)分錄，借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)，貸:銀行存款  那就是這筆分錄做多了  那你就把這筆紅沖了  但是跨年了涉及損益科目了  你就要走方銀行貸方以前年度損益 借方以前年度損益貸方未分配利潤(rùn)  沖紅即可

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-02-21 15:53

銀行存款沒(méi)有變動(dòng)的啊

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-02-21 15:55

直接借以前年度損益，貸未分配利潤(rùn)不可以嗎？

meizi老師 解答

2019-02-21 16:11

你好 你之前不是多做了一筆付社保時(shí)分錄，借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)，貸:銀行存款  你要先把錯(cuò)誤的沖了 在做正確的

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-02-21 16:43

錯(cuò)誤的紅沖就是做相反分錄嘛？

小蜜蜂 追問(wèn)

2019-02-21 16:43

就是這個(gè)牽扯到上年的本年利潤(rùn)里面了。

meizi老師 解答

2019-02-21 16:44

你好 是的  需要先紅沖了  如果你18年沒(méi)結(jié)帳的話(huà) 你就直接走相反分錄或者紅字分錄   就在18年帳里面做就行 看你實(shí)際什么情況