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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-02-22 17:32

你紅沖暫估的,你當(dāng)時(shí)暫估金額 是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,如果發(fā)票的金額與暫估的金 額有差異,調(diào)整損益就可以

夏季微涼 〃 追問

2019-02-22 17:38

調(diào)整損益是這個(gè)月調(diào)整還是到今年年底的時(shí)候

辜老師 解答

2019-02-22 17:39

你收到發(fā)票就要調(diào)整

夏季微涼 〃 追問

2019-02-22 17:40

給我調(diào)整損益的分錄

辜老師 解答

2019-02-22 17:42

借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:原材料

夏季微涼 〃 追問

2019-02-22 17:45

意思紅沖暫估的銷售成本是當(dāng)時(shí)暫估了多少成本。現(xiàn)在有發(fā)票就要紅沖多少當(dāng)時(shí)的暫估成本嗎

辜老師 解答

2019-02-22 18:51

你暫估材料的時(shí)候,借:原材料  貸:應(yīng)付賬款,暫估材料銷售,按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 
現(xiàn)在發(fā)票到了,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  貸:應(yīng)付賬款,然后沖減暫估,借:原材料  負(fù)數(shù)  貸:應(yīng)付賬款  負(fù)數(shù) 
如果你發(fā)票的原材料金額與暫估的金額沒有差異,就不用賬務(wù)處理了

夏季微涼 〃 追問

2019-02-22 18:54

我暫估的金額多于開發(fā)票的金額要如何處理

辜老師 解答

2019-02-22 18:57

那你把差異的金額補(bǔ)一筆,借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)  貸:原材料  負(fù)數(shù)

夏季微涼 〃 追問

2019-02-22 19:01

我屬于跨年暫估,現(xiàn)在1月份才收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)跨年暫估了30萬,現(xiàn)在才收到8萬,能給我筆詳細(xì)的分錄嗎

辜老師 解答

2019-02-22 19:13

你是多暫估了22萬嗎

夏季微涼 〃 追問

2019-02-22 19:13

是的

夏季微涼 〃 追問

2019-02-22 19:14

能給我詳細(xì)的分錄嗎

辜老師 解答

2019-02-22 19:15

暫估時(shí),借:原材料 30  貸:應(yīng)付賬款 30,,按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本  30 貸:原材料  30 
現(xiàn)在發(fā)票到了,借:原材料 8  貸:應(yīng)付賬款8,然后沖減暫估,借:原材料 -30 貸:應(yīng)付賬款  -30  
沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 -22 貸:原材料   -22

夏季微涼 〃 追問

2019-02-22 19:17

是跨年度的,30萬是上年就暫估的,不需要用到以前年度損益調(diào)整嗎

辜老師 解答

2019-02-22 19:20

這種一般不用以前年度損益調(diào)整

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你紅沖暫估的,你當(dāng)時(shí)暫估金額 是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,如果發(fā)票的金額與暫估的金 額有差異,調(diào)整損益就可以
2019-02-22 17:32:34
元月調(diào)12月結(jié)轉(zhuǎn)的成本差額
2019-02-22 18:07:21
來的發(fā)票沖對應(yīng)的暫估金額 收到暫估發(fā)票時(shí): 借:材料費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本跟損益不用紅沖
2018-11-07 11:10:10
同學(xué)你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益不需要沖紅的;這個(gè)月成本沖紅了,在月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自然會增加利潤的;
2020-10-16 15:07:47
你好 根據(jù)你的描述,如果是發(fā)票金額一樣或者差不多,那么直接放到12月份憑證的后面的
2023-01-29 09:56:59
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