從財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付賬款金額與財(cái)務(wù)軟件中應(yīng)付賬款明細(xì)分類賬中的金額不相等是怎么回事？該如何處理？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-24 14:48

你好
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款符合這個(gè)計(jì)算公式嗎？

潔潔追問(wèn)

2019-02-24 15:07

是的，不知道導(dǎo)出來(lái)的金額為什么不相等的？

鄒老師解答

2019-02-24 15:08

你好，你報(bào)表應(yīng)付賬款金額是多少？應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款貸方明細(xì)分別是多少？

潔潔追問(wèn)

2019-02-24 15:20

報(bào)表中的應(yīng)付賬款金額是：18710637.67，明細(xì)分類賬的應(yīng)付賬款金額是：18431180.67，預(yù)付賬款貸方無(wú)金額。

鄒老師解答

2019-02-24 15:21

你好，你單位應(yīng)付賬款明細(xì)賬全部是貸方余額？沒(méi)有借方余額？

潔潔追問(wèn)

2019-02-24 15:35

老師，應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方余額245487.66

鄒老師解答

2019-02-24 17:01

你好，那報(bào)表中應(yīng)付賬款金額應(yīng)當(dāng)是=18431180.67-245487.66

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