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言巖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-25 10:56

你好。把軟件中的利潤(rùn)表中這幾個(gè)對(duì)不上的科目，查看下公式。一般是公式設(shè)置不對(duì)造成的。你需要看科目余額表中的這幾個(gè)費(fèi)用金額是多少。再求占比的。

︶人生如流水 追問(wèn)

2019-02-25 10:58

我看了銷(xiāo)售費(fèi)用利潤(rùn)表中的公式本月數(shù)寫(xiě)的是=《6601》.SY  本期金額公式是=《6601》.SL

言巖老師 解答

2019-02-25 11:01

你好。你需要看看科目余額表中的銷(xiāo)售費(fèi)用科目是這個(gè)代碼嗎。一般會(huì)是代碼不對(duì)造成的，所以你需要檢查些不對(duì)的這幾個(gè)代碼是否和賬上的科目代碼一樣

︶人生如流水 追問(wèn)

2019-02-25 11:03

科目代碼也是對(duì)的

言巖老師 解答

2019-02-25 11:03

你好。你用的什么軟件

︶人生如流水 追問(wèn)

2019-02-25 11:06

金蝶標(biāo)準(zhǔn)版

言巖老師 解答

2019-02-25 11:08

你好。金額不對(duì)差距多少。有沒(méi)有錄入憑證時(shí)方向錄入不對(duì)的。要求憑證是借方的。貸方的要錄入借方紅字。

︶人生如流水 追問(wèn)

2019-02-25 11:15

我去看看

︶人生如流水 追問(wèn)

2019-02-25 11:25

老師是不是借方的就必須是在借方紅字，如果是貸方的就必須在貸方紅字？

言巖老師 解答

2019-02-25 11:26

你好。費(fèi)用科目要都錄到借方

言巖老師 解答

2019-02-25 11:27

如果是沖費(fèi)用的分錄，要把費(fèi)用錄到借方紅字

言巖老師 解答

2019-02-25 11:27

就是不能錄在貸方，要不報(bào)表數(shù)據(jù)就不對(duì)了

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你好。把軟件中的利潤(rùn)表中這幾個(gè)對(duì)不上的科目，查看下公式。一般是公式設(shè)置不對(duì)造成的。你需要看科目余額表中的這幾個(gè)費(fèi)用金額是多少。再求占比的。
2019-02-25 10:56:15
銷(xiāo)售費(fèi)用，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用如果報(bào)表和科目余額表不一致，應(yīng)該是你這三個(gè)費(fèi)用有貸方發(fā)生額 是的是填，4-6月的金額
2019-10-22 10:44:51
您好 可以把科目余額表截圖看看 嗎
2021-01-16 11:03:13
你好，是不對(duì)的，你有做結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄嗎
2017-08-03 17:48:39
你現(xiàn)在相關(guān)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)完后，就開(kāi)始出具財(cái)務(wù)報(bào)表。
2019-07-08 11:08:39
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