員工出差福利補貼假如每天80元，和差旅費一起報銷，這個需要怎么做賬呢，補貼沒有票據(jù)，

答： 你好，不需要票據(jù)，直接列入差旅費中！

員工出差福利補貼，和差旅費一起報銷，但是補貼沒有票據(jù)，這個怎么做賬呢？如何處理？

答： 補貼不用發(fā)票 正常報銷寫在報銷單就可以，做差旅費

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好，我們公司出差有個差旅費補貼的規(guī)定，50元一天包干當天的吃飯和打車費 這個補貼是無票補貼 那這個沒有票據(jù)怎么做賬呢？

答： 你好，差旅費補貼可以沒有發(fā)票的，