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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2019-02-25 11:28

你好，你是一般納稅人嗎。

Luck Fairy 追問

2019-02-25 11:30

是的

月月老師 解答

2019-02-25 11:31

你好，那你需要設(shè)置進(jìn)項稅額、銷項稅額，繳納的增值稅需要設(shè)置已交稅金 
借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 
貸：銀行存款

Luck Fairy 追問

2019-02-25 11:37

如果沒設(shè)置進(jìn)項稅銷項稅 
借：稅金及附加    可以嗎？ 
內(nèi)賬怎么做？

月月老師 解答

2019-02-25 11:42

你好，不可以，增值稅不用稅金及附加科目。

Luck Fairy 追問

2019-02-25 11:47

親內(nèi)賬的話有的發(fā)票是代開的我沒有進(jìn)項銷項那具體怎么做交的增值稅

月月老師 解答

2019-02-25 12:07

你好 
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增長點(diǎn)（已交稅金） 
貸：現(xiàn)金

Luck Fairy 追問

2019-02-25 12:46

繳納上月的增值稅上月的增值稅需要計提嗎？

月月老師 解答

2019-02-25 13:31

你好，繳納增值稅不需要計提，直接做繳納分錄就可以，分錄我發(fā)給你了。

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一般納稅人的增值稅進(jìn)項稅會計分錄主要是：應(yīng)付賬款xx元，七、八、九、十月份增值稅xx元，增值稅進(jìn)項稅額xx元；銷項稅會計分錄是：銷售收入xx元，銷項稅額xx元；增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄是：應(yīng)交增值稅xx元，應(yīng)交稅費(fèi)xx元；交稅會計分錄是：應(yīng)交稅費(fèi)xx元，現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計算，可以使用簡便的計算方式：稅率×金額=增值稅，比如有一筆購買原材料200元，增值稅稅率為3%，則應(yīng)交增值稅6元，即：0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 銷項小于進(jìn)項借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
2019-02-12 16:19:15
同學(xué)你好 購入時 借，原材料等 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項 貸，銀行存款等 銷售 借，銀行存款等 貸，主營業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項 期末 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅；
2021-04-12 14:38:56
按下面這個做賬結(jié)轉(zhuǎn)
2019-07-13 10:28:08
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
2021-04-12 14:40:14
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